Добрый день, помогите разобраться, в ситуации когда Покупатель весь 2025 год платил авансы, но реализация товара переходит на 26 год. Покупатель однозначно дополнительное соглашение на 22 % на 2026 год заключать не будет, 2 процента ложится на нас. Вообще этот Покупатель ГОз у нас:
1. есть авансы с 2025 года с закрытием в 2026 году.
2. Работаем по РКМ, сначала отгружаем товар, чтобы не сорвать сроки, потом сдаем ркм и приходится корректировать реализацию, как корректировать реализацию 25 года в 26 году?
НДС 20 и 22%
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Давайте на примере по поводу авансов
Получили аванс в 2025 году 120р в т.ч НДС 20% — 20р
Отгрузка в 2026 году 120р в т.ч. НДС 22% — 21,64р. В этот же момент принимаем к вычету НДС с авансов 20р
Пригодится
Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С
Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С
Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С
По поводу корректировки реализации
Вопрос требует развернутого описания, что конкретно произошло и что вызывает затруднения при отражении в 1С
Сделали отгрузку по РКМ. Далее поняли, что должно быть больше или меньше. Причина официальная для корректировки какая — исправление собственно ошибки или как-то иначе
Давайте его отдельно обсудим — нюансы обязательно озвучьте нам для лучшего понимания ситуации
А здесь будем разбираться с авансами
Что можно предложить на изучение
Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С
Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С
Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С