Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог со счета 19.10. текущим периодом и принят к вычету, в итоге получаентся нулевая сумма. Уточненная декларация сформировалась верно. В декларацию по НДС за 2 квартал налог попал к вычету тоже верно. Ошибка при начислении налогов на ЕНС регламентной операцией. Налог увеличивается на даную сумму. Как это исправить. В операции введеной вручную не смогла найти подходящий регистр чтобы сторнировать там запись. Начислений в 1 квартале по НДС не было иам у меня возмещение.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С
После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16) В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС.…
- УСН с НДС, не списываются копейки в Закрытии месяца по округлению НДС на счете 68.02 в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1691). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.31). ООО на УСН (Д-Р) с НДС 5%. Почему при УСН с…
- Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" с фактической декларацией НДС за 2025 год. Где посмотреть откуда программа 1с Бухгалтерия подтягивает данные для отражения начислений в регламентной операции месяца . Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" НДС с фактической декларацией НДС за 2025 год (в декларации сумма…
- ИП УСН доходы-расходы, как принять НДС к вычету в 2026 г. с остатка товаров 2025 года в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41). ИП с УСН (Д-Р) с 2026 г. является плательщиком НДС, выбрав ставку 22%.…
Статьи по этой теме
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
Добрый день!
При сторнировании и принятии к учету этой суммы вид расчетов с бюджетом поменяйте на «доначислено/уплачено самостоятельно» и перезакройте месяц. Должно помочь.
Если ошибка останется — пишите, пожалуйста.
По Дт19.10 каким документом с плюсом сумма отражена?
Если в самом документе нельзя выбрать, тогда можно попробовать Операцией с одного вида на другой перебросить — Дт68.02 / Кт 68.02.
Делаете операцией перенос между субконто, перекрываете месяц, и опять эта сумма в начисление прибавляется?
Приложите, пожалуйста, еще проводки по Заявлению о ввозе и чем к вычету повторно принимаете. Смоделирую у себя пример, посмотрим, как можно виды расчетов закрыть.
Пока такой сценарий воспроизвести не получается.
Уточните, у вас декларация по итогу на увеличение или уменьшение получается? И сальдо по 68.02 Дт или Кт?
Анализ счета 68.02 еще приложите, пожалуйста.
Пока не получается ошибку воспроизвести.
Приложите ещё, пожалуйста, движения рег.операции перенос на ЕНС и движения по регистрам в операции и формировании книги покупок.
Посмотрим по регистрам НДС.
Спасибо, что написали! 🌻🌻🌻
Отлично, что получилось проблему решить, будем иметь в виду такие ситуации.