Уважаемые эксперты, добрый день!
По акту сдачи-приемки от 27.01.25 наше ООО получило право использования программы для ЭВМ «Контур.Диадок», модуль «А» на 1 год, с 16.04.2025, стоимость 17 500 руб.
Так как дата доступа не совпадает с датой акта, операция в 1С оформлена документом «Поступление услуг», Дт 76.18, Кт 60.
Модулем «А» ООО пользовалось 2 месяца, а затем по техническим причинам от использования модуля «А» отказалось.
Поставщик прислал корректировочный акт сдачи-приемки от 26.06.25 к акту сдачи-приемки от 27.01.25:
До изменения — 17 500 руб.
После изменения — 2 916,67 руб.
Уменьшение — 14 583,33 руб.
Подскажите, пожалуйста, как отразить корректировочный акт сдачи-приемки на право использования программы в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1590)?
Макс
RuTube
Добрый день!
Проведите документ Корректировка поступления в сторону уменьшения.
Корректировка будет с видом операции «Корректировка по согласованию сторон».
Подробно в нашем материале.
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
Настройте панель навигации в программе — добавьте документ Корректировка поступления.
Настройка Панели навигации в 1С
Уточните, пожалуйста, у вас полный возврат услуги или просто уменьшение стоимости услуги?
Получается, поставщик исправил первичные документы?
Пришлите, пожалуйста, скан документа корректировки от поставщика.
Уточните, пожалуйста, удалось добавить документ «Корректировка поступления»?
Согласно документу корректировки, программа не используется с какого числа?
Правильно понимаю, что 26.06 расчеты должны закрыться в ноль и фактически доступа к программе больше нет?
Отлично, что получилось добавить документ «Корректировка поступления».
Алгоритм корректировки поступления следующий:
1) Вносим изменения документом «Корректировка поступления» на основании документа поставщика.
Корректировка — «По согласованию сторон»; Отражение доходов и расходов — «Отнести на тот же счет» — программа уменьшит счет 76.18.
2) Если сформируете ОСВ по счету 76.18 на 26.06, то останется остаток, который далее будет списываться согласно РПБ еще 10 мес.
Так как у нас не просто изменение цены, а мы полностью отказались от программы, то этот остаток по счету 76.18 предлагаю списать документом Операция, введенная вручную от 26.06.25, как РПБ с 01.06 по 25.06.
Расчеты с поставщиком по счету 60 должны закрыться в ноль.