Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Мы компания на ОСНО НДС 20%. В январе 2025 года была выписана реализация (в ней отгружался товар сч 41, материалы сч.10 и услуга 90.01.1). В реализации неверно указали НДС 5 % вместо 20%. При формировании декларации НДС за 1-ый квартал эта ошибка выявилась (отчет еще не сдан). Верно ли я думаю, что необходимо выполнить корректировку реализации и ее отправить покупателю на подпись? Если так, то у меня вылезает ошибка экспресс-проверки, хотя в декларации контрольные соотношения все проходят. Ошибку и корректировку прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации (неправильно указана ставка НДС) в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление собственной ошибки и формирование корр. декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33) Добрый день! Прошу разъяснить, как верно отразить корректировку. 30.04.25 была отражена УПД под номером 87…
- Как правильно должна отразиться в декларации НДС корректировка реализации на уменьшение в 1С Здравствуйте! Подскажите в 3ем квартале25г: 09.07.25- реализация на сумму 1129870,52 (втч НДС 188311,75), а 01.08.25 сделали корректировку реализации к ней…
- Корректировка реализации прошлого периода после переходе с ОСНО на УСН НДС 5% в 1С Добрый день. ООО перешла с 2026 года с ОСНО на УСН (5%). 15 января 2026 года после судебного разбирательства подписано…
- Формирование корр. декларации по НДС при исправлении ставки НДС в реализации в 1С Добрый день! Я работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.181.10) . Мы работаем на УСН с НДС 5%. Заключили договор…
Статьи по этой теме
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Не указан номер счета-фактуры – ошибка при проверке декларации по НДС в 1С При проверке декларации по НДС (Проверка — Проверить выгрузку) возникает ошибка: Не указан номер счета-фактуры. При переходе по указанным в…
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…
- Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 2. Возвраты, корректировки, исправления и последующая проверка взаиморасчетов Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Корректировки и исправления по операциям до 2026 года Возврат товаров в учете…
Добрый день.
В моей базе ситуация такая же. Полагаю, это связано с пересортом по ставкам НДС. Программа «не понимает» что это и предупреждает, что что-то не так.
Я не вижу здесь действительной ошибки, в данном случае она исправляется именно так. А ошибка в Экспресс-проверке будет видна, только если брать период, включающий январь. За другие — уже нет.
Единственное, что я бы, если есть возможность исправила все в первом документе реализации и его покупателю передала. Это есть так можно договориться.