Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Мы компания на ОСНО НДС 20%. В январе 2025 года была выписана реализация (в ней отгружался товар сч 41, материалы сч.10 и услуга 90.01.1). В реализации неверно указали НДС 5 % вместо 20%. При формировании декларации НДС за 1-ый квартал эта ошибка выявилась (отчет еще не сдан). Верно ли я думаю, что необходимо выполнить корректировку реализации и ее отправить покупателю на подпись? Если так, то у меня вылезает ошибка экспресс-проверки, хотя в декларации контрольные соотношения все проходят. Ошибку и корректировку прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации (неправильно указана ставка НДС) в 1С
Корректировка реализации (неправильно указана ставка НДС) в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление реализации в связи с обнаружением ошибки в зависимости от Вида операций в 1С Добрый! Каким документом сделать исправление реализации в связи с обнаружением ошибки. Компания на ОСНО. Декларация по НДС уже сдана. Сторно…
- Порядок проведения корректировки реализации видом операции Исправление в первичных документах в 1С Здравствуйте, при корректировке реализации (исправление ошибок в первичных документах) должны выставлять исправленный СФ и предоставлять уточненную НДС и ННП... Но…
- Исправление собственной ошибки и формирование корр. декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33) Добрый день! Прошу разъяснить, как верно отразить корректировку. 30.04.25 была отражена УПД под номером 87…
- Почему в уточненной декларации по НДС №2 документы из доп. листа уточненной декларации по НДС №1 отражается в основной книге покупок в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.184.26) фреш 27.01.2025 г. сдана первичная декларация по НДС 11.02.2025 г. сдана корректирующая (1)…
Статьи по этой теме
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Видео: Исправленный СФ Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года : реализация в 2025 , исправление счет-фактуры…
- Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
Добрый день.
В моей базе ситуация такая же. Полагаю, это связано с пересортом по ставкам НДС. Программа «не понимает» что это и предупреждает, что что-то не так.
Я не вижу здесь действительной ошибки, в данном случае она исправляется именно так. А ошибка в Экспресс-проверке будет видна, только если брать период, включающий январь. За другие — уже нет.
Единственное, что я бы, если есть возможность исправила все в первом документе реализации и его покупателю передала. Это есть так можно договориться.