Корректировка реализации

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.69/10)

В 3 квартале по соглашению с контрагентом скорректировали счет фактуру 1 квартала в сторону уменьшения. Сделали корректировку по согласованию сторон . В ндс за 3 квартал корректировка встала в книгу покупок. Декларация заполнилась хорошо, но по оборотке не сходится счет 68.02 к уплате . Анализ учета ндс ошибок не выдает.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    При корректировке реализации в сторону уменьшения НДС восстанавливается в книге покупок, верно. Сумма восстановленного налога должна попасть в стр. 120 раздела 3 вместе с остальными вычетами. В анализе счета 68.02 увидим сумму по Дт 19.09.

    Может пригодится статья по проверке:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

    Уточните, пожалуйста, как сверяете, приложите скрины, где видите, что сумма к уплате неверная.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы без НДС, как сформировать декларацию НДС если выставили счет-фактуру с НДС в 1С Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно…
  2. Какие виды ПО не подпадают под освобождение от НДС в 1С Добрый день. Мы ИТ-компания на УСН со ставкой НДС 5%. Выставляем счет на 1С:Комплект поддержки ПРОФ, и возник вопрос: нужно…
  3. Нужно ли списать входящий НДС на счет 91, если поставщик отказывается предоставить счет-фактуру в 1С Здравствуйте, поставщик отказывается предоставлять счет-фактуру, счет и товарная накладная с НДС, как нам принять материалы к учету, нужно списать входящий…
  4. Ввод остатков по счету 76.АВ только на доплату НДС 2% в 1С Добрый день! При вводе остатков по счету 76 АВ возникла проблема. В старой программе был получен платеж (обеспечительный депозит) в…

Статьи по этой теме

  1. Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
  2. Какой доход при продажах на ВБ облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от ВБ, облагаемый НДС на УСН Фиксация ставки налога НДС 5%, 7% и 20% и способы самопроверки Используемую селлером…
  3. Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…
  4. Как учитывать НДС при покупках за счет бюджетных субсидий? Источник: Письмо Минфина от 18.02.2025 N 03-07-11/14858 Информация для: получателей госсубсидий Минфин разъяснил, как учитывать НДС при получении гранта в…