Списан НДФЛ по уведомлению, отражена переплата по декларации с новым КБК и снова списан налог. Как корректировать ЕНС в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, в уведомлении КБК ошибочно не тот указан оказался?

2. Т.е. по уведомлению по неправильному КБК списали, по декларации по правильному КБК отразили как переплату и еще раз списали? Сейчас в ЛК ЕНС эта переплата есть?

3. Спасибо за уточнения.

   В данном случае движения идут внутри ЕНС, на налогах это не отражается, сколько начислено и перечислено, те суммы остаются.
   Чтобы отразить эти движения в программе, датой, когда прошло второе списание по правильному КБК, создайте документ «Сведения об уплате налогов»:
   — сначала на сумму с минусом по неправильному КБК,
   — второй документ — сумма с плюсом по правильному КБК.
   После чего проверьте отчет по ЕНС, и если требуется для проверки, можно сформировать универсальный отчет с данными по КБК.
   Аналогично по другим налогам.

   

   png ens

   

   png ens1

4. Корректировка ЕНС — вид Прочее увеличение сальдо — Дт 68.90 Кт 68.01.

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

5. На сумму возвращенных средств от ФНС корректируется ЕНС — прочее увеличение сальдо, проводка по Кт 68.01. И если делаете сторно, по Кт с минусом сумма, тогда должно всё закрыться.

6. Т.е. ситуация с первой похожая? По данным уведомления списали, потом по данным декларации отражают как переплату и еще раз списывают?

7. Считаю, что не надо отражать, если какие-то дополнительные суммы не списываются и не приходят на счет.
   Какие-то внутри ЕНС движения выполняются. Можно в своей ИФНС уточнить дополнительно. Поделитесь, пожалуйста, что ответят.

8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.