ООО, УСН, д-р, НДС 5%. Торгуем мед. товарами, по ст. 149 не облагаются НДС. При отгрузке без НДС не проставили внутри номенклатуры код операции. Заметила только после сдачи декларации НДС за 4 квартал. Сам налог к уплате не изменился. Налоговая уже запросила реестр по 7 разделу по первичной декларации.
Нужно ли сдавать уточненную декларацию из-за изменения только в 7 разделе? И как быть с ответом на требование налоговой, ведь если сейчас отправить им реестр, то суммы будут другие в разделе 7.
Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если ошибочно не заполнялся Разделе 7. Алгоритм внесения изменений в Раздел 7 декларации по НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если налоговая база не занижена, то это право, а не обязанность подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7?
Например, можно, подать уточненную декларацию и затем реестр.
Может пригодиться
Какой алгоритм внесения изменений в раздел 7 декларации по НДС
Корректировка НДС, если не отразили проценты по займу в разделе 7 декларации по НДС в 1С
Попробуйте в карточке номенклатуры по гиперссылке История указать дату изменения (см. скрин)
После ввода в номенклатуре кода операции в документе Реализация формируется доп.регистр Необлагаемые НДС операции. Т.к. перепровели год, то и в прошлых реализациях (за 1,2,3 кв.) сформировался этот регистр.
Если в конце каждого квартала сформировать рег.операцию Формирование записей р.7 (Операции — Рег.операции НДС), тогда все реализации отразятся в своем квартале.