Добрый день!
Отражены два документа поступления (1 — 45917,55, в т.ч. НДС 7652,92; 2 — 18502,27, в т.ч. НДС 3083,71), введен один счет-фактура на основании этих документов. Общая сумма 64419,82, в т.ч. НДС 10736,63.
В следующем месяце вводится документ «Корректировка поступления» с видом операции исправление собственной ошибки на увеличение по второму поступлению (была сумма 18502,27, в т.ч. НДС 3083,71, стало 18700,27, в т.ч. НДС 3116,72).
Как правильно необходимо отразить в Книге покупок в графе 14 сторнировочную запись? Сумма должна быть равна общей сумме исходной счет-фактуры (-64419,82) или только сумме исправляемого поступления (-18502,27)?
Как отразить в Книге покупок в графе 14 сторнировочную запись в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, это техническая ошибка была (по заниженной цене в программе поступление отразили)?
Исправления документом Корректировка поступления вносятся на основании первичного документа.
Вид операции — исправление собственной ошибки. По кнопке внизу формы регистрируем счет-фактуру.
Подробнее в материале:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Приложите, пожалуйста, скрин как оформили в 1С корректировку поступления — все вкладки.