Добрый день. УСН доходы, НДС -5%.
При проверки книги доходов и расходов возникли вопросы:
1)У нас эквайринг через платежного агента. Оплата в 99% аванс и 1% постоплата.
Реализацию проводим 1 раз в месяц документом \»Реализация услуг\»
В связи с тем, что в 1С в документе поступление по платежным картам нет графы НДС, то вся сумма поступления попадает в книгу и идёт уменьшение на сумму НДС с суммы реализации.
Насколько это правильно? Вроде мы завышаем сумму налога таким образов в текущем квартале, но другого варианта не вижу. У нас нет возможности делать ежедневный отчет о продажах, т.к. нет ежедневной информации о сумме оказанных услуг.
2)Сумма НДС при перечислении нам денежных средств и формировании реализации услуг (когда в документе несколько строк) может на копейки отличаться и эта разница отражается в книги доходов и расходов. Можем ли мы в этом случае поправить сумму НДС в банковском списании, чтобы она соответствовала реализации и не выделялась в книге доходов и расходов?
УСН доходы НДС, почему сумма доходов при авансе платежной картой не уменьшается на НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
1) Надо сначала сделать документ Банк и касса — Операции по платежным картам, затем документ Поступление на расчетный счет с видом операции Поступление по платежным картам.
Подробнее на скринах и в статье
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
2) Пришлите, пожалуйста, скрины что имеете ввиду.
По второй ситуации поняла. Да, есть такая особенность, но на общий результат она не влияет. Разработчики в курсе, будем наблюдать, наша рекомендация не трогать.
У меня проводки:
Д 57.03 К 62.02 документ Операции, по платежным картам
Д 51 К 57.03 документ Поступление на расчетный счет
Вижу, что у вас Д 57.03 в документе Поступление на расчетный счет формируется, пришлите скрин самого документа как заполняете.
Да, Ирина. Не получается воспроизвести такое же поведение программы.
Пришлите, пожалуйста, скрин О программе и уточните, данные руками вводите или загружаете из другой программы?
Еще дополнительно скрины документа Операция по платежным картам и его проводки, чтобы мы всю цепочку документов посмотрели.
Да, давайте так проверим.
Сделайте копию базы и в ней создайте пример из инструкции, все пошагово как в статье
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Как сделать копию базы 1С 8.3
В нескольких базах проверили вашу ситуацию воспроизвести не удалось, возможно ошибка в вашей базе.
Провести очистка кэш 1С 8.3 и тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Все, что в копии делали соберите в один файл Word по цепочке как в инструкции скрины документов, проводок, регистров. Контрагентов не замазывайте, пожалуйста, файлы видят только сотрудники БЭ, или сделайте пример на выдуманных.