Добрый день!!! ООО на УСН. Продаем только физическим лицам — лекарственные препараты, коррегирующие очки , протезно- ортопедические изделия ( код операции 1010204 для необлагаемых операций).
1. Нужно ли подразделять на виды ( графа 2 реестра) :
а) лекарственные препараты
б) коррегирующие очки
в) протезно- ортопедические изделия ?
2. что указывать в графе 4 наименование контрагента?
3. Какие подтверждающие документы указывать ( графы 7,8,9 )?
При реализации физическим лицам выписывали сводную справку продаж.
У нас НТТ. Суммовой учет. Раздел 7 декларации НДС заполняли вручную, т.к. загружаем в 1 С Бух из другой программы. Требование все равно придет. Хотелось заранее заполнить реестр подтверждающих документов заранее.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Считаю, что если по всем перечисленным товарам один вид операции, делить их не надо.
Не смотря, на то что ведете в 1С БП только суммовой учет, можно заполнять данные не в декларации, а в Регламентных операциях по НДС — Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, тогда реестр будет заполняться автоматически и раздел 7 декларации тоже.
Можете добавить в справочник физические лица техническое обозначение Розничные покупатели
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С
Реестр подтверждающих документов к разделу 7 представьте по требованию налогового органа для подтверждения льготы по НДС (Письмо ФНС от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589).
Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
УСН с НДС 5%, формирование реестра к разделу 7 декларации по НДС в ответ на требование ИФНС в 1С
Возможно в вашем случае будет договор-оферта.
Наталья, у вас он фактически есть? Вы его где-то публикуете? Если да, то можете добавить. Если такого документа в компании нет, добавлять его не надо.
Хорошо. Ждем вас с новыми вопросами. 🌷🌷🌷