Исправленный с/ф отражение в доп. листе

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.69/10)

Добрый день!
Работаем в 1С КОРП. При создании корректировки реализации в доп. листе отражается некорректно:
— не указан номер первичного с/ф
— не заполнена графа № и дата исправленного с/ф
— неверно указан код операции 26 вместо 01
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    При исправлении документа «Реализация» через «Корректировку реализации» — «Исправление в первичных документах» в рамках одного квартала не формируется дополнительный лист декларации НДС.
    Запись сразу отражается в Книге продаж с учетом корректировки, отражается номер и дата исправления.

    Приложите, пожалуйста, документ «Корректировка реализации» полностью, все вкладки, включая Дт/Кт.
    Скрин Книги продаж, где видно все строки по корректировке.

    Не замазывайте, пожалуйста, данные, документ видит только куратор, отвечающий на вопрос.

  2. Спасибо за уточнение.

    Исправления отражаются некорректно, потому что вносить исправления в рамках одного квартала так нельзя.
    Согласно п. 11 Правил ведения книги продаж, если корректировки вносим в течение одного квартала, то исправления отражаем в основной Книге продаж.

    Если скорректируете так Книгу продаж и сформируете доп.лист, ФНС пришлет требование.

    Правильно понимаю, что декларацию НДС за 4 кв. 2025 уже сдали?
    Если сейчас нужно увеличить стоимость реализации и сдать корректировку НДС, то формируем корректировку текущей датой.
    Галочку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт» не ставим.

    Подробный алгоритм в нашем материале.
    Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С
Добавить комментарий