Лишний ОРП, сторно документа и исправление НДС в 1С

1. Добрый день!

   Пример не простой. Сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной базе.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   В программе:

   1. Оформляем Сторно двух документом Отчета о розничных продажах — верный и ошибочный.

   Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

   2. Сначала сторнируем ошибочный.
   Переходим в закладку НДС продажи.
   В поле Запись доп.листа — Да,
   Корректируемый период — 30.06.25 ( дата 2кв).

   3. Потом сторнируем верный документ.
   В Закладки БУ/НУ — оставляем только проводку Д 90.03 К 68.02. — сумма с минусом.
   Закладку КУДиР очищаем.
   В этом документе нам нужно оставить все как было, поэтому не трогаем. Все операции делаем только для корректировки НДС.
   Переходим в закладку НДС продажи.
   В поле Запись доп.листа — Да,
   Корректируемый период — 30.06.25 ( дата 2кв).

   4. Далее нужно начислить НДС по первому ОРП.
   Создать второй раз Сводную справку по розничным продажам программа не даст.
   Поэтому создаем документ Отражение НДС.
   Скрины прикладываю.

   Но возникает проблема с тем , что декларацию по НДС номер попадает не как Р2 и дата.
   Поэтому я нумерацию правлю вручную.

   

   png 4-6

   

   png 3-1

   

   png 1-2

   

   png 2-1

2. Да, данные встают корректно.

   Но Сторно правильного сделала для того, чтобы в Доп.лист корректно отражались суммы по строкам.
   А именно я аннулировала сумму первой Справки и отразила новую сумму.

   Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

   Не исключаю, что такой вариант налоговая так же примет, но хотела отразить как минус ошибочной сф и плюс корректной.

3. У меня при моделировании суммы Граф равны, т.е. Графа 240=262+292. Это в самой декларации.

   А если сформировать через Книгу продаж через Отчеты—НДС—Книга продаж, то графа 13б=15б+18б.

   

   png 12

   

   png 11

4. Графа 240 — за минусом всех сумм возвратов?

   У меня конечно очень простой пример, всего два ОРП, поэтому сложностей и ошибки нет.
   У меня два ОРП по 110тр=220тр

   Изначально когда я делал пример и сторно только ошибочного ОРП, в графу 240 попадала сумма 220тр, а в 262 и 292 за минусом сторнируемого ОРП.
   То есть получается как и у вас.

   Но мне понравилось это.
   Посчитала, что мой вариант нагляднее — вот было, вот стало.

   В вашем случае, если у вас всего одна Справка на все ОРП за месяц, это конечно трудозатратно все поправить.

   Еще сложность в том, если попробовать сделать просто Корректировочную справку по розничным продажам, то автоматически указывается КВО 17.
   И регистрируется в Книге продаж отдельной строкой, не уменьшая прежние данные.

   А вы отчет сдаете из 1С-отчетность или из СБИС, например?

   Может, если из СБИС, проще заполнить данные вручную.

5. Мне кажется проще заполнить в ручную в Контур. Так точно время меньше потратите и здоровье сохраняете 🥛🥛🥛

Комментарии закрыты.