Добрый день! При сверке расчетов с контрагентом Продавец обнаружил ошибку — товарная накладная не проведена в 1С:Бухгалтерия в феврале 2024 года. Фактически же товар отгружен и покупателем получен. В бухгалтерском учете отражается задолженность перед покупателем на сумму не зарегистрованной в 1С товарной накладной. В 2024 году продавец применял УСН доходы-расходы, с 2025 года УСН с НДС 7%. Как провести исправление в 1С данной ситуации в текущем 2025 году?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки 2024 года в текущем периоде
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выбытие ОС по решению суда, так как сделка по покупке была признана ничтожной в 1С Добрый день! АО на ОСНО, в 2018 году по договору купли продажи приобретались ОС (транспортные средства), по решению суда в…
- УСН Доходы с НДС 5%, как зачесть предоплату за аренду, полученную в 2024, в счет оплаты аренды за 2025 в 1С Добрый день. ООО на УСН «Доходы», является плательщиком НДС 5%. Ведет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества. В…
- Требование ФНС пояснить строку 301 в декларации по прибыли по корректировке реализации Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. От ФНС прилетело повторное требование, сначала попросили из 301 перенести в 200, потом позвонили и…
- Может ли новый директор переподписать документ в который внесены исправления Добрый день. Продавец отправил покупателю УПД в день отгрузки по ЭДО. Покупатель товар принял, но УПД не подписал. Через год…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…
- Оплата в 2024, отгрузка в 2025 на УСН: Минфин и ФНС разошлись во мнениях по учету НДС с авансов Источник: Письмо Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 Информация для: упрощенцев В Письме Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 разобрана следующая ситуация.…
- Как упрощенцу включить информацию об НДС в Счет покупателю в 1С До начала применения НДС упрощенцам нужно оповестить контрагентов об изменениях цен, связанных с переходом на уплату НДС. А также внести…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
Добрый день!
В вашем случае нужно уточнить какими документами у себя отразил покупатель покупку товаров? Вы документы вручную выписывали, не из программы 1С? Нужны подтверждающие документы об отгрузке подписанные продавцом и покупателем.
Так как у вас аванс по товару получен в 2024 году, то при выписке документов в 2025 году, вам нужно выписать документы с НДС 7%.
Если на УСН, то в КУДиР в 2025 году попадет сумма НДС 7% с отгрузки со знаком минус, но вы должны оплатить НДС 7% и отразить его в декларации по НДС в 2025 году.
Посмотрите пожалуйста материал:
ФНС составила методичку по НДС для УСН с 2025 года
Оплата в 2024, отгрузка в 2025 на УСН: Минфин и ФНС разошлись во мнениях по учету НДС с авансов
Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%?
Самоучитель по НДС на УСН в 1С