Добрый день. Нам поступил товар по ГТД в августе 2025г. Возможно какой то товар был уже продан. В сентябре таможня нам скорректировала Пошлину и НДС. Прислали нам корректировочную ТД на уменьшение пошлины и НДС. Внести поправки в август мы не можем, закрыт период. Каким образом нам правильно отразить ГТД? Сделать сторно и завести новую ГТД. Вычет не принят еще.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара, если товар частично продан в 1С
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара, если товар частично продан в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? Добрый день! Компания на ОСНО, импорт из дальнего зарубежья. В результате проверки ФТС в 3 квартале 2025 года скорректированы ГТД…
- Как оформить постпуления импортного товара, если в ГТД товара незаполнена графа 47, таможенные платежи и НДС не уплачены в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как оформить в 1С такую операцию: руководитель приобрел товар в Китае для собственных нужд. Есть ГТД,…
- Уменьшение таможенной стоимости импортного товара, если товар принят на учёт в прошлом периоде в 1С Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, Мы ООО на ОСНО, купили товар в Китае. ГТД провели в мае 2025 года. Товар…
- Включение таможенных пошлин в себестоимость товара за прошлый период в 1С Проверка таможни в 2025г за 2022г.Доначисленные суммы пошлин по ГТД отнести на увеличение фактической себестоимости приобретенных товаров в БУ и…
Статьи по этой теме
- Как подтвердить страну происхождения товара в счете-фактуре? Источник: Письмо Минфина от 05.05.2025 N 03-07-08/44692 Информация для: импортеров Минфин разъяснил, какими документами подтвердить происхождение товара в гр. 10…
- Отчетность по прослеживаемым товарам за 3 квартал 2025 у плательщиков НДС, не освобожденных от уплаты налога в 1С (27.10.25) Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от того, освобожден ли налогоплательщик НДС от уплаты налога. Какие именно отчеты и в…
- Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2025 у плательщиков НДС, не освобожденных от уплаты налога в 1С (26.01.26) Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от того, освобожден ли налогоплательщик НДС от уплаты налога. Какие именно отчеты и в…
- Отчетность по прослеживаемым товарам за 2 квартал 2025 у плательщиков НДС, не освобожденных от уплаты налога в 1С (25.07.25) Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от того, освобожден ли налогоплательщик НДС от уплаты налога. Какие именно отчеты и в…
Здравствуйте!
Сделайте документ Операции — Операции, введенные вручную – Создать — Сторно документа.
Сторнируемый документ: Таможенная декларация
Измените стоимость товара и размер НДС.
Подробнее со скринами посмотри, пожалуйста, во вложении.
Дополнительно Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
По НДС. Вы же не брали вычет в 3 кв. 2025 г., значит после корректировки возьмете к вычету верную сумму в следующих кварталах.
По прибыли. Расходы в НУ за 9 месяцев были завышены, поэтому надо подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относятся данные расходы.
Уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев в 1С заполните руками.
За год она заполнится автоматически правильно.
По ЕНС. При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Корректировка ЕНС в 1С — Операции – Корректировки ЕНС.
Вид операции — Начисление налога;
Налог — Налог на прибыль, федеральный бюджет (региональный бюджет);
Счет налога — 68.04.1;
Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно);
Уровень бюджета — Федеральный бюджет (Региональный бюджет).
Подробнее в нашей статье
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Дополнительно
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Вот здесь рассказали подробно как скорректировать стоимость
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Учтоненку по прибыли, если товар был продан, подаем.
Учтоненку по НДС сдавать не надо, не зависимо от того продан товар или нет.
НДС восстанавливаете в периоде когда получили корректировочную таможенную декларацию и отражаете:
— в разделе 3 стр. 80 «Сумма налога, подлежащие восстановлению, всего»;
— в разделе 9 «Сведения из книги продаж».