Добрый день! Работаем в БП, редакция 3.0 (3.0.184.21) и ЗУП, редакция 3.1 (3.1.35.48).
Уведомления по НДФЛ поданы на бОльшую (неверную) сумму, расчет 6-НДФЛ подан на правильную сумму. Скажите пожалуйста, что нужно сделать в БП, чтобы отредактировать расчеты по ЕНС. Сейчас в едином налоговом счете в режиме сверки видно, что начисления не идут. Но если я в ЗУПе корректирую уведомления (НДФЛ), синхронизирую программы, то в едином налоговом счете начисления идут. Но в документе Расчеты по налогам на ЕНС в столбце «начислено» суммы откорректированы, а в столбце «уплачено» по старым данным. Что я делаю не так? Что нужно делать в таких ситуациях?
Как выровнять расчеты на ЕНС, если по уведомлению сумма НДФЛ указана больше, чем в 6-НДФЛ в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Корректировка сделана верно. Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Расчеты по налогам на ЕНС», где ошибка.
В колонку Уплачено попадают суммы из документа Сведения об уплате налогов. Если подключен обмен с ФНС, то корректировка отразится при загрузке документов с ЛК ФНС. Если обмен не подключен, тогда нужно сверить суммы в ЛК ФНС и при необходимости провести документ Сведения об уплате налогов вручную — Сведения об уплате налогов в 1С
Попробуйте провести сверку по НДФЛ как показано в видео «Сверка расчетов по НДФЛ в ЛК ЮЛ на сайте ФНС» — Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
Дело в том, что даже если не было подано уведомление, ФНС должна была провести списание налога по 6-НДФЛ, возможно по какой-то причине данная операция просто не отражается.