Как передать товар на экспорт, списанного на счет МЦ.04 в 1С

1. Добрый день!

   1. Обратите внимание, в документе Отгрузка без перехода права собственности по материалу со счета МЦ.04 Счет передачи должен быть 45.ХХ, а не МЦ.04.

   Так же уточните каким документом переводили материал на счет МЦ.04?
   Считаю, что сейчас правильно восстановить материал документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
   Проверить сальдо по счетам МЦ.04 — сальдо не должно быть. И счет куда восстанавливаете.
   И только потом указать в документе Отгрузка без перехода права собственности.

   2. Если все документы, указанные в ст. 165 НК РФ, были собраны в течение 180 дней и предоставлены в ИФНС, то экспортная реализация облагается НДС по ставке 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ).

   Пакет документов должен быть собран в течение 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (п. 9 ст. 165 НК РФ).

   Такой датой является дата подтверждения таможенным органом выпуска товаров в режиме экспорта, дата присвоения статуса «Выпуск разрешен» (пп. 3 п. 43 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утв. Решением комиссии таможенного союза от 20.05.2010 N 257, ст. 118, п. 3 ст. 128 ТК ЕАЭС, Письмо ФНС РФ от 05.07.2005 N 03-2-03/1155/15@).

   В программе:
   — формируете таможенную декларацию
   — формируете документ Подтверждение нулевой ставки НДС
   — предоставляете декларацию по НДС за 2кв.
   данные отражаются в Разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
   —стр. 010 – код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
   —стр. 020 – налоговая база по НДС.

   В Разделе 9 «Сведения из книги продаж» с КВО 01.

   Подробнее в материале

   Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С

   Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С

2. Программа не дает провести, тк в одной проводке не может быть забалансовый и балансовый счет.

   Вам нужно оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выбрать документ, которым передавали материал в эксплуатацию.
   После проведения документа материал восстановится по счету.
   Только потом оформляете документ Отгрузка без перехода права собственности

3. А как вы передаете на реализацию товар, который уже когда то был списан? Его же как бы уже нет.
   Получается, что да надо восстановить и только потом опять отражать.
   Если передавать со счета МЦ.04, то только с ручными правками в документе, иначе не получится 😪

4. А такой вариант отражения не рассматривали для себя?
   Как отразить реализацию ТМЦ ранее списанных в эксплуатацию в 1С?

5. Спасибо за ожидание.

   При восстановлении товара на счете, в документе Сторно вы оставляете только строку с товаром, который потом реализуете, остальные строки удаляете.

   Ручные правки — перепробовала несколько вариантов, программа все равно выдает ошибку про партии и т.д.

   Поэтому вариант — это только Сторно и потом реализация со счета , на которой восстановится товар.

Комментарии закрыты.