Доначисление налога УСН за 2022 операцией в 2024 году в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.94/10)

При формировании отчетности за 2024 г. выявила, что за 2022 г. начислено налога УСН меньше на 13803,5, чем в поданной за 2022 г. Декларации по УСН. Попробовала доначислить ручной операцией от 01.01.2024, потом корректировку ЕНС на эту сумму, но это доначисление стало влиять на начисление налога УСН за 2024 г.! 1С считает, что эта сумма относится к 2024 г., и авансовые платежи за 24 г. автоматом формирует на 1380,5 меньше. Как доначислить, чтобы УСН за 2024 г. формировался верно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, когда доначисляете УСН за прошлый год, аналитику выбираете

    Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)
    или
    Налог (взносы): начислено / уплачено

    Надо Налог (взносы): доначислено…

    Давайте так сделаем и проверим результат после перезакрытия 2024 еще раз.

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отправлять ли корректировочное уведомление, если по сообщению ФНС транспортный налог нужно доначислить в 1С По сообщению об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога за 2024 получилось, что налог нужно доначислить, т. к. сумма несущественная,…
  2. Можно ли ретро-бонус от поставщика по акту от 2024 года провести в 2025 в 1С Добрый день! Подскажите, как возможно решить проблему: получили акт от поставщика на начисление премии за объем закупки в декабре 2024…
  3. Корректировка исчисленной суммы транспортного налога в 1С Добрый день! В августе 2025 получили сообщение от налоговой об исчисленном транспортном налоге за 2024 год. Исчисленная налоговой сумма транспортного…
  4. Доначисление земельного налога за 2024 год Добрый день! Нам поступило Сообщение об исчисленных налогах за 2024 год. По земельному налогу при запросе выписки ЕГРН кадастровая стоимость…

Статьи по этой теме

  1. Как начислить налог на имущество по кадастровой стоимости за прошлый год, если он не начислялся, в 1С? ООО на УСН. В декабре обнаружили, что надо было начислять и платить авансовые платежи налога по имуществу по объекту от…
  2. Можно ли оплачивать в течении года минимальный налог УСН и сдавать уведомления по ЕНП на него в 1С? ООО на УСН доходы-расходы. В течении года платим авансы по УСН из расчета 1 % или 15% (какой налог больше)…
  3. Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…
  4. Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы ИП в 1С Предприниматели на упрощенке с объектом «доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы за себя без их предварительной уплаты. Рассмотрим, как…