Добрый день. Подскажите пож-та, как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года, если у компании в середине 1 квартала одно обособленное подразделение было переведено в другую налоговую? Налоговые находятся в разных регионах. Как быть с ежемесячными авансами, которые уплачивались согласно декларации за 9мес. предыдущего года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль за ОП переведенное в другую налоговую в середине квартала в 1С
Декларация по налогу на прибыль за ОП переведенное в другую налоговую в середине квартала в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка в закрытом периоде налога на прибыль с учетом убытков прошлого налогового периода в 1С Добрый день! Вопрос: покупатели вернули товар реализованный в 4 квартале 2024 года в 1 квартале 2025 года после проведения корректировки…
- Почему в книгу покупок повторно попадаете ранее принятый к вычету НДС налогового агента в 1С Добрый день! Иностранному контрагенту был перечислен аванс в 4-м квартале 2024. С аванса исчислили НДС налогового агента, выписали счет-фактуру. В…
- Налог на прибыль Добрый день. За 6 месяцев сработали с прибылью. Следовательно в течении 3 квартала осуществлялись авансовые платежи. За год по налоговой…
- Исправить пропущенный СФ на аванс и зачет по нему аванса в корр. декларации по НДС в 1С Добрый день! ОСНО, 1С-Корп. Обнаружили, что в 1 кв. 2023 г. не выставлялись СФ на аванс. Много оплат поступает от…
Статьи по этой теме
- Временно отменены штрафы за декларацию по НДС для упрощенцев в 2025 Видео: Штраф за просрочку сдачи декларации по НДС при УСН Источник: Постановление Правительства от 23.04.2025 N 530 Информация для: плательщиков…
- Упрощенная декларация по туристическому налогу в 1С Видео: Упрощенная подача декларации Упрощенная подача Налогоплательщик имеет право выбрать 1 ИФНС для представления декларации по турналогу, если в 1…
- Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С Из статьи вы узнаете, какие правки внести в 1С, если завышен транспортный налог за прошлый период и авансовые платежи за…
- Как исправить налог на имущество, если он исчислен по кадастровой стоимости, вместо среднегодовой в 1С? 01.10.2024 приобретен объект основного средства, по которому компания рассчитывала и уплачивала налог на имущество по кадастровой стоимости, декларацию не сдавала,…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
После переезда, если вы платите ежемесячные авансы, лучше сдать уточненную декларацию за предыдущий отчетный период, чтобы исправить там ОКТМО в подразделе 1.2 разд. 1 (п. 55 Порядка заполнения (представления) декларации по налогу на прибыль).
Дополнительно
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Уточните, пожалуйста, у вас КОРП или ПРОФ.
И скрин настроек Главное -Налоги и отчеты — Налог на прибыль
Декларация ведь уже сдана? Почему возник вопрос пришло требование из ИФНС?
Выглядит, так что надо подать уточненную декларацию за 1 кв. как вы раньше подавали, т.к ИФНС не отразила у себя закрытие и открытие ОП.
Получается вам надо раздел 1.1 и 1.2. по старому и новому ОКТМО.
Например ОП перешло в новую ИФНС 17.02.2025, тогда раздел 1.2 будет заполнен Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку старый ОКТМО, а по второму и третьему на новый ОКТМО.