ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233)
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться по текущему налогу на прибыль. В НД по налогу на прибыль в стр. 180 налог равен 56832880,00. В ОФР в стр. 2411 налог равен 5690623,86.
Также не совпадает чистая прибыль в ОФР и в справке-расчет расхода по налогу на прибыль.
Как можно проверить данные строки и определить в каком отчете верно отображается чистая прибыль?
Не совпадает налог на прибыль в ОФР и декларации по прибыли в 1С
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что не сходится на 7335р.? Не знакома сумма?
В первую очередь проверьте Операции вручную и документы исправленные в режиме Ручная корректировка.
Пришлите скрин Анализ учета по налогу на прибыль в разделе Отчеты. Есть ли там плашки в красном квадрате.
По теме
Проверка чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах в 1С
Как проверить расход по налогу на прибыль в стр. 2410 Отчете о финансовых результатах в 1С?
Пришлите скрин Анализ учета по налогу на прибыль в разделе Отчеты. Есть ли там плашки в красном квадрате.
Надо проверить все Операции, введенные вручную, если были с 91-м счетом (91.01 и 91.02).
Могли статью не НУ не так указать и наоборот. Т.е. надо посмотреть, что в статье в самой карточке стоит флаг Принимается к налоговому учету или не стоит — и все верно.
И что в НУ заполнена или не заполнена сумма и тоже все верно.
Обсуждение по теме
Не совпадает налог на прибыль в ОФР и декларации по прибыли в 1С
Тоже считаю, что сумму надо убрать из стр. 2411, т.к. в ней отражается именно текущий налог на прибыль и должен соответствовать налогу из декларации по налогу на прибыль (п. п. 21, 22 ПБУ 18/02).
Чтобы добавить стр.2460
1. включите Режим настройка строк
2. нажмите значок Глаз
3. чтобы добавить строку-расшифровку нажмите стрелочку (см.скрин)