Доброго времени суток! Как закрыть дебет сч. 90.09 «Сумма прошлых лет».
Я проводила ручными проводками Д90.09 К 99.01.1,
Д99.01.1 К 84.01. 31.12.2025 г.
Закрываю период, реформация баланса, всё без изменения…
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправить сумму прошлых лет на дебете счета 90.09 через счет 84 в 1С
Исправить сумму прошлых лет на дебете счета 90.09 через счет 84 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли закрывать счет 68.02 на 68.90 вручную? Здравствуйте. Декларация по НДС к возмещению. Нужно ли переносить суммы к возмещению с 68.02 на 68.90 и обнулять субсчет 68.02?…
- Учет на счете 43 при УСН (д-р) Добрый день. Организация применяет УСН (доходы – расходы). Вид деятельности – выпуск готовой продукции. Учет ведет в программе 1С Бухгалтерия…
- Расчет амортизации ОС после смены счета учета Добрый день! Коллеги, помогите скорректировать данные по ОС в регистрах. В связи с переходом права собственности в регистре сделана запись…
- Как поставщику провести начисление премии покупателю за объем заказанных услуг и отразить аванс за счет премии в счет оказания будущих услуг в 1С Добрый день! По договору на оказание ТЭУ с нашим Заказчиком была достигнута договорённость, что при определенном достижении оборотов по заказанным…
Статьи по этой теме
- Не указан номер счета-фактуры – ошибка при проверке декларации по НДС в 1С При проверке декларации по НДС ( Проверка — Проверить выгрузку ) возникает ошибка: Не указан номер счета-фактуры . При переходе…
- Когда в счет-фактуре заполняются графы 10 и 10а Страна происхождения товара при реализации импортного товара в 1С? Продаем импортный товар из дальнего зарубежья и из ЕАЭС. В 1С не всегда заполняются графы счета-фактуры 10 и 10а «Страна…
- Почему при принятии к учету ОС не все субконто автоматически заполняются на счете 08.03 в 1С? Собственными силами смонтировали Систему пропуска и видеоконтроля , затраты учтены на счете 08.03. Принимаем ОС к учету документом Принятие к…
- Как указать Счет на оплату в основании передачи УПД в 1С? Как в 1С указать Счет на оплату в печатной и электронной форме УПД? Для указания Счета на оплату в качестве…
Добрый день!
Сформируйте ОСВ по счету 90 и его субсчетам за 2025г. Приложите, пожалуйста, скрин.
Проверьте, все ли субсчета (кроме 90.09) были закрыты в прошлые периоды.
Проводка: Дт 90.09 Кт 99.01.1 еще больше увеличивает дебет счета 90.09
Удалите или пометьте на удаление ручные проводки.
Поскольку это сумма прошлых лет, ее правильнее корректировать напрямую через счет 84
Проводка: Дт 84.02 Кт 90.09
Создайте новую Операцию, введенную вручную.
На счете 90.09 часто ведется учет в разрезе Номенклатурных групп. Убедитесь, что вы закрываете сальдо именно по той номенклатурной группе, на которой оно висит.
Перезакройте месяц Декабрь 2025. Если 1С при выполнении операции Реформация баланса затирает ваши правки, зайдите в саму операцию Реформация баланса в помощнике закрытия месяца, нажмите Показать проводки, установите флажок Ручная корректировка и добавьте эту строку прямо туда.
Поделитесь, пожалуйста, результатом 🌷
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌼
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!