Добрый день!
Организация на УСН «Доходы минус расходы». В регламентную операцию по закрытию месяца (расчет земельного налога) подтягивается документ «Сведения об уплате налогов» за более раннюю дату, и начисленный земельный налог до его фактической уплаты ложится в расходы УСН (отражается в КУДиР как «Начислены имущественные налоги. Уплаченный ранее земельный налог включен в расходы»). По факту переплаты не было. Каким образом можно внести коррективы текущей датой, чтобы «Сведения об уплате предыдущих налогов» не искажали текущую картину и в дальнейшем расчет налога и его отнесение на расходы было автоматизировано? «Сведения об уплате налогов» создаются автоматически по данным ЛК ЕНС.
УСН доходы-расходы, имущественные налоги идут на расходы до их оплаты в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Денис!
Уточните, пожалуйста, в течение года платились авансовые платежи по земельному налогу.
Сверьтесь с алгоритмом в материале:
Земельный налог: начисление и учет в расходах при УСН в 1С
Если верно поняла вас, сейчас сальдо 68.90 отличается от сальдо в ЛК ФНС на сумму задвоенного документа.
Скорректировать сальдо ЕНС можно документом Операции ЕНС
Операции по ЕНС в 1С
Обнулить регистр Прочие расчеты можно в разделе Операции — Операции, введенные вручную.
Создать операцию и по кнопке Ещё добавить регистр Прочие расчеты.
Заполнить его либо показателем с минусом, либо Вид движения — Приход (смотрите вложения).