Добрый день..
Работаем с 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.22.137). Раздел ЗУП соответствует стандартной ЗУП.
Проблема с учетом по НДФЛ.
Встречается часто и причину не можем понять.
пример:
Рассчитали зарплату за ноябрь. Выплатили 15 декабря. никаких проблем нет.
В документе «Начисление зп» за декабрь тоже все правильно. Выплата 15.01. И в отчете «Анализ НДФЛ» встает сумма на минус в декабре. и никак ее не убрать..
подробно с картинками в файле..
Пожалуйста, помогите..
НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста:
— расчетные листки по сотруднику за декабрь и январь
— из документа на выплату — РКО можно открыть расшифровку сумм к выплати и НДФЛ, если можно приложите скриншоты, чтобы было видно по каким документам и датам проходит выплата. Например:
Уточните какая планируемая дата выплаты в начислении з/пл за декабрь 2024.
Возможно возникла пересортица в учете НДФЛ и программа перебрасывает НДФЛ между 2025 и 2026 годом. Такое также может быть если было сторнирование (но в этом случае доход тоже сторнируется). Для исправления, чтобы сдать отчетность можем воспользоваться документом Операция учета НДФЛ на вкладке Исчислено 13% (30%) и заполнить строки с + и — перебросить НДФЛ между датами получения дохода в 2025 и 2026 году.
И еще приложите пожалуйста подробный анализ за 2025 и 2026 год, так чтобы были видны итоги за 2025 и 2026 год 🌺
Спасибо за скриншоты!
Происходит ошибочная переброска исчисленного НДФЛ из 2025 в 2026 год. По итогам за 2025 и 2026 год получается:
— в 2025 годе не хватает исчисленного НДФЛ на 3487
— в 2026 году лишняя сумма исчисленного НДФЛ на 3487
Для исправления, воспользуемся документом Операция учета НДФЛ на вкладке Исчислено 13% (30%) и заполнить строки с + и — перебросить НДФЛ между датами получения дохода в 2025 и 2026 году.
Например:
После этого проверяем исчисленный НДФЛ должен отражаться правильно за 2025 и 2026 год.