Добрый день!. Отпуск в январе 2026г., рассчитан 29.12.25 и выплачен 30.12.25( ЗП выплачена 30.12.25 после выплаты отп.).
26.01.26 сделан перерасчет отп. — к уменьшению по взаиморасчету и НДФЛ излишне удержанный -71,00 руб. Документ «Перерасчет отпуска» сформировал «Коррект. выплаты» с минусом «-71,00» и в док. «Начисление ЗП» за январь 26г. в закладке «Коррект. выпл.» стоит «+71», но при выплате в ведомости НДФЛ к зачету не уменьшился на -71,00 руб.(взаиморасчет с сотрудником прошел корректно). В моменте не отследили и убрали из января из «Начисления»»Коррек. выпл.» +71,00. , чтобы учесть в начисл. аванса за февраль — «вручную» поставили в документе «Начисление авана» в закладку «Коррект. выплаты»» +71,00. Сформировали ведомость и провели, но ,увы, НДФЛ к зачету не уменьшился на -71,00 !?
Получается программа ни в январе не увидела НДФЛ -71 к зачету, ни в феврале?
Что не так, подскажите, пож.?
Пробовала вручную уменьшить, тогда все по отчетам налоговым и по взаиморасч. корректно учитывается. Но тогда в 6-НДФЛ за 1 кв. 2026 вижу заполненную строку 170 -может это и верно, а может и нет, или за квартал все «встанет» как надо?
При перерасчете отпуска по ндфл излишне удержанный зачет программа не видит
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, статью: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов .Обратите, внимание на пример 1 и 2.
Отпускные были выплачены в декабре 2025 года, образовался излишне удержанный ндфл в 2026 году. По правилам НК РФ мы не можем делать зачет за прошлый год. Мы имеем право делать только Возврат ндфл за прошлый год в данной ситуации. Поэтому, то что программа не стала делать зачет в 2026 год — это верно. Сотрудник готов написать заявлении на возврат ндфл?
Добрый день! Мила в отпуске до 3 марта. Уточните пожалуйста, Вы бы хотели подождать ее(если вопрос не срочный)? Или можем продолжить обсуждение со мной.
Здравствуйте! В ЗУП есть проблемы с заполнением отражения удержанного НДФЛ, когда были возвраты за прошлый год — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах Чтобы проверить, столкнулись мы с этой ошибкой или нет, пришлите пожалуйста скриншот отчета Удержанный НДФЛ, сформированный за период с 1 по 22 февраля.
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, нужно ли помощь или все получилось?
Хорошего дня ❤️