Здравствуйте. В отчете за 2025 года сумма удержанного налога больше, чем сумма исчисленного по всем справкам 2—НДФЛ. Подскажите, как проверить? Где найти ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 - НДФЛ 9 мес 2025 сумма 2618,00 В отчете 6-НДФЛ за 9 мес 2025 по сотруднику "Разбежалась" сумма 2 618,00, т.е. Раздел 2, поле 170 стоит 2…
- Удержание НДФЛ Здравствуйте. Просчитала по сотруднику все суммы начисления, суммы исчисленного и удержанного НДФЛ. Все было посчитано и удержано правильно, но в…
- 6 НДФЛ раздел 2 При формирование отчета 6 НДФЛ раздел 2. Заполняется стр 170,180. При формировании Анализа удержан сводно НДФЛ по КБК (настройка Бухэксперт)…
- НДФЛ Добрый день! Помню, что вы уже кому то отвечали на этот вопрос. Ситуация у 4 сотрудников ежемесячно в аванс сумма…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
- Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С Восстанавливать НДС или нет при списании недостачи, выявленной в результате инвентаризации, — это каждый налогоплательщик решает самостоятельно. С точки зрения…
- Реализация товаров в оптовой торговле в 1С Отражение в 1С реализации товаров в оптовой торговле имеет ряд нюансов. От того, как вы оформите ее в программе, зависит,…
- Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С Организация занимается производством штор и покрывал. В настройках установлено: детализация затрат до Продукции Учет НЗП — Ведется по результатам инвентаризации…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на чек лист: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Чтобы вместе проверить учет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025. Можно выбрать одного, любого сотрудника. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учета.
В подробном анализе ндфл нет перерасчетов, сторно, которые так могли бы повлиять на заполнение удержанного НДФЛ. Еще одна частая причина такого поведения программы — это пересортица по документам основания в отчете Анализ НДФЛ по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Сформируем отчет за 2025 год. По кнопке НАстройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Но так как у Вас есть РКСН налоговая база, нам нужно посмотреть этот ответ еще и в разрезе налоговых баз. Для этого по кнопке Настройки перейдем в Расширенные настройки — Еще — Настройки для технического специалиста. Ниже уровня Документ-Основания добавим разрез Вид налоговой базы.
Прикладываю архив с настройками: Анализ ндфл по документам-основания в разрезе налоговых баз .
Вы уже решили что будете делать с неудержанным НДФЛ или нужна ли помощь в заполнении отчета 6-НДФЛ?
В данной ситуации у нас есть 2 варианта решения: или оставляем сумму неудержанного НДФЛ как есть. Срок удержания НДФЛ за 2025 год был до 31 января 2026 года. Или мы можем исправить учет прошлого периода и отразить другую сумму удержанного НДФЛ в декабре 2025 года. После этого нужно будет внести изменение в бухгалтерской программе. Если на ЕНС нет переплаты, то доплатить сумму НДФЛ. Подавать корректирующие уведомление не обязательно, так как сданный годовой отчет 6-НДФЛ перекроет поданные ранее суммы по НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит?
В рамках заданного вопроса мы обсуждаем только одну ситуацию. Это связано с опасением, что-то забыть, пропустить и просто перепутать.
По 2 вопросу рекомендую статью: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Обратите внимание на пример 1 и 2. Если не получится разобраться, прошу задать отдельный вопрос.
Нужна ли помощь по 1 вопросу?
Пожалуйста!