Удержанный НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

При выплате аванса 20.01 сумма НДФЛ РКСН составила 6000, затем при расчете зп был перерасчет и сумма РКСН за месяц получилась 4000. При выплате зп 05.02. мы не можем поставить РКСН с минусом 2000. Что нужно сделать в данном случае, чтобы НДФЛ РКСН к уплате был верный в уведомлениях, 6-НДФЛ и итоговой сумме к уплате в бюджет?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, у сотрудника далее в текущем квартале будет еще сумма НДФЛ по РКСН, чтобы перекрыть перекрыть переплату? Если нет, тогда лучше вернуться в ведомость на аванс и изменить сумму удержанного НДФЛ. Да, в таком случае придется подать корректировочное уведомление по НДФЛ,
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
    Чтобы вместе проверить учет, можно приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  2. Боюсь, что у нас нет другого выхода — придется вносить исправления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С . Честно скажу, я не специалист по работе в программе 1С: Бухгалтерия, возможность есть какие-то способы как -то это обойти. Например, внести изменение в текущем месяце. Но в данном вопросе лучше проконсультироваться со специалистами 1С:БП

  3. Мне было приятно Вам помочь. Легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересорт НДФЛ между Основной базой и РКСН Здравствуйте. В середине 2025г когда ИФНС разъяснила, что НДФЛ с долей РКСН пересчитываем с начала 2025 года, мы создали автоматические…
  2. Отрицательный НДФЛ в ведомости после перерасчета и отражение его в уведомлении Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230) В Июне провели отрицательный перерасчет некоторым сотрудникам, в результате которого…
  3. Проблема с НДФЛ Добрый день, у нас зарплата считается оклад+ РК и СН. Делаем начисление за первую половину месяца по сотруднику сумма НДФЛ…
  4. Увольнение сотрудника по внутреннему совместительству 2025 Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться! 27.06.2025г. была выплачена зп за первую половину июня 2025г. основному сотруднику и внутреннему совместителю. 04.07.2025г.…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
  2. Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
  3. Доли РК и СН нужно выделять даже с больничных – свежие разъяснения ФНС Источник: Письмо ФНС от 18.02.2026 N ЗГ-35-11/1411@ Информация для:  работодателей Мнение ФНС - доли РК и СН нужно выделять ФНС…
  4. Код дохода РКСН для начислений, отличных от районного коэффициента и северной надбавки (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших релизах расширен список начислений ( Настройка – Начисления ), для которых можно указать код дохода по НДФЛ РКСН…