Подскажите как корректно исправить ошибки при КС.
Одна из них.Нашла что излишне начислен налог, удержан= исчислен, но на 1 руб недоудержали, удержали в ведомости за январь от 6 февраля.Сделала перерасчет ндфл, нужно ли делать возврат ндфл и выплату, иначе попадает в 170 строку сумма.А если не делать, то 140 не равна 160.В ведмости поправила рубль на натуральный доход для исправления неудержанного 1 рубля.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
В 170 строку попадает сумму ндфл, которую мы не можем удержать у сотрудника. С возвратами НДФЛ это не связано.
140 строка может быть не равна 160 — это не всегда ошибка. Прикладываю ссылку на публикацию: Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? .
Уточните, пожалуйста, какая дата установлена на титульном листе отчета. Если поставить 25.02.2026 изменится ли заполнение отчета?
Сейчас у сотрудника есть отрицательно исчисленный ндфл и сумма к возврату. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Сделать зачет ндфл за прошлый год мы не можем. Поэтому в данной ситуации нам нужно попросить у сотрудника заявление на Возврат ндфл. Обратите внимание именно на этот раздел в статье.
Да, в данной ситуации документ Перерасчет ндфл нужно было сделать.
Даже возврат сделан после сдачи 6-НДФЛ, то можно не показывать сразу сумму излишне удержанного НДФЛ. Если сейчас показать сумму излишне удержанного ндфл,то после возврат нужно будет подавать корректирующий отчет.
Отлично, что КС без ошибок
Общая сумма удержанного не будет меняться из-за возврат НДФЛ.Ведь вы оплатили ту сумму сумму ндфл, которая отражена в отчете. Да, в таком случае будет КС 1.14 — это допустимо
Порядок действий при какой именно ситуации? Когда у нас возникает отрицательно исчисленный ндфл, то действуем по рекомендации из статьи: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/otritsatelnyj-ischislennyj-ndfl.html.
1) Если у сотрудника неверно исчисленный ндфл — да, делаем документ Перерасчет ндфл
2) Если у сотрудника в результате перерасчета ндфл — отрицательно исчисленный ндфл за прошлый год, то да. Просим заявление на возврат ндфл. В программе ничего не делаем
3) Исчисленный ндфл равен Удержанный ндфл плюс Осталось удержать. Так как сумма Осталось удержать отрицательная. Если не анализировать колонку Осталось удержать, то формально Исчисленный ндфл меньше Удержанный ндфл
4) Перенос данных не делаем
5) Возврат делаем только после заявление. В ведомостях текущего года проверяем, что за 2026 год есть удержанный ндфл. Выплату сотруднику не делаем сумму Возврата ндфл пока нет заявления.
В документе Перерасчет ндфл должна быть заполнена корректировка выплаты. На ее основании делаем Возврат ндфл. В документе увольнение не должно быть корректировки выплаты. Если она есть, то убираем ее.
Последовательность может быть любой, важно проверять каждый шаг.
После выплаты Возврат НДФЛ мы ожидаем, что показатели Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, долга нет.
Уточните, пожалуйста, документ Перерасчет ндфл каким месяцев введен? У нас нет равенство показателей в расчетном листке
Приложите, пожалуйста, расчетный листок за январь и февраль.
Здесь все хорошо! Предлагаю еще проверить учет ндфл. Приложите пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по март 2026.
Все отлично!
По заполнению Корректировки выплаты очень много ошибок в ЗУП. Поэтому нужно всегда обращать внимание и следить за программой.
По 1 рублю прикладываю ссылку на публикацию: По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ — как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Может быть проще удалить и уже не обращать внимания.
Добрый день!Мила в отпуске до 3 марта.Насколько я поняла, исходный вопрос был решен, по проблеме ошибки при выгрузке с вычетами задайте пожалуйста новый вопрос🙏