3.1 (3.1.36.41) Добрый день,
не удержала НДФЛ в феврале 2025г. . При составлении 6 НДФЛ сумма попадает в 170 строку «Не удержанная сумма налога». Каким образом можно удержать налог в декабре 2025г за февраль 2025г с тем, чтобы в Отчете 6 НДФЛ исчезла сумма в 17-0 стр. ?
Ирина Б.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Каким образом удержать неудержанный НДФЛ февраля 2025г. в декабре 2025г
Каким образом удержать неудержанный НДФЛ февраля 2025г. в декабре 2025г
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как скорректировать неудержанный НДФЛ за 2025г, если был возврат НДФЛ в 2025г. за 2024г. У сотрудника был возврат 17.01.25 за 2024г. на сумму 668р. На 2025г. в подробном анализе значиться сумма осталось удержать 668…
- Неудержанный НДФЛ за 2025 год Добрый день! ЗУП свежего релиза У сотрудника есть займ, с ноября сумм к выплате в зп не оставалось. В результате…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! В декабре 2024 у сотрудника излишне удержали НДФЛ в сумме 1307 руб. В феврале 2025 сделали документ возврата…
- Перерасчет после превышения предела стандартных вычетов По закрытому 28.02.25 обособленному подразделению был предоставлен стандартный вычет в зарплату за февраль (выплата 12.03.25). Потом в аванс за март…
Статьи по этой теме
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 170 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Неудержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения неудержанного налога…
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в 1С Видео: Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ 6-НДФЛ за 1 квартал 2025…
Ирина, здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . В статье предложено 2 варианта исправления. Но в текущей ведомости уже нельзя доудержать НДФЛ за прошлый год. Так как срок удержания НДФЛ за 2025 год до 31 января 2026.
Поэтому мы можем использовать вариант Если решили корректировать удержанный НДФЛ прошлым периодом. Чтобы вместе выбрать дату, которой можно скорректировать удержанный НДФЛ, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде. При таком решении подавать корректирующие уведомление по НДФЛ не нужно, так как сданный отчет 6-НДФЛ обновит суммы удержанного ндфл. Но исправить сумму в 1С Бухгалтерия следует. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Ирина, к сожалению вложение не прикрепилось. Повторите, пожалуйста🙏
Спасибо! Здесь мы видим, что ведомость от 12.02.2025 не просто НДФЛ переносит, но и доход. Уточните, пожалуйста, сотрудник получил доход в декабре 2024? А как был сдан отчет 6-НДФЛ за 2024 год? В приложении 1 по сотруднику были отражены суммы отпускных. Может быть, нам нужно не удержанный НДФЛ править, но и сумму дохода за год корректировать. Поэтому, прежде чем давать точные рекомендации, хотела более детально познакомиться с ситуацией.
Здравствуйте!
В такой ситуации можно воспользоваться документом Операция учета ндфл. Скорректируем удержанный ндфл в 2024 году — введем сумму с минусом, чтобы исчисленный стал равен удержанному. Во втором документе Операция учета ндфл (на каждый год свой документ) введем сумму с плюсом. Так как выплата произошла в феврале, то получается мы скорректируем учет 1 квартала. Из-за этого придется подавать корректировки 6-НДФЛ с начала года: в отчете будут другие суммы по удержанному НДФЛ. Но можно рассмотреть вариант корректировать декабрем 2025 года. По правилам ведения учета это не совсем корректно. Такие ситуация можно выявить только при выездной проверки. Подскажите, какой вариант Вам больше подходт?
Прикладываю скриншот документа Операция учета ндфл для корректировки учета 2024 года. Заполнят будем только вкладку Удержано по всем ставкам. Важно заполнить все параметры, которые на скриншоте + документ основания. У Вас это будет отпуск 23 от 19.12.2024
Если мы будет править декабрем, то все даты в документе Операция учета НДФЛ укажем 31.12.2025. Про февраль уже не будем вспоминать, иначе у нас все и отразится в феврале. Сумма налога с плюсом 2 845 руб — верно. Документ основания — тот же документ отпуска.
Для этого нужно заполнить Подразделение.
Ирина, спасибо за теплые слова.Только вместе мы смогли все решить. Желаю прекрасных выходных ❤️