Добрый день! С декабря 2025 года перешли на АУСН. 6-НДФЛ за год сдали в полном объеме ( с января по декабрь). Оплатили НДФЛ в полном объеме в декабре. Но банк подал свои данные за декабрь. Получилось «задвоение» . Свериться с налоговой пока не получается, пишут- «данные могут быть не корректны». В ЛК висит недоимка. Хотим узнать, правильно ли мы подали 6-НДФЛ за весь год или надо было данные указать с января по ноябрь? спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ при переходе на АУСН
6-НДФЛ при переходе на АУСН
Макс
RuTube
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Стандартные вычеты, исправление ЗУП 3.1.36.45 Добрый день. Сотрудник работает в организации с августа 2025 года. С августа внесены стандартные вычеты на троих детей,…
- НДФЛ Добрый день! Ситуация такая – заработная плата за декабрь 2025 года была выплачена в полном объеме 30.12.2025 года, НДФЛ со…
- Неудержанный НДФЛ за 2025 год Добрый день! ЗУП свежего релиза У сотрудника есть займ, с ноября сумм к выплате в зп не оставалось. В результате…
- Кор-ка НДФЛ между налоговыми периодами Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.34.108) Ранее не вела учет данной компании, посоветуйте, пожалуйста, как скорректировать ситуацию (Подробный анализ сотр. во…
Статьи по этой теме
- 6-НДФЛ за 2025 в 1С:Бухгалтерия. Годовой отчет без проблем Итоги эфира Видео: 06-02-2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 06-02-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам 6-НДФЛ - Правила и схемы заполнения…
- Обзор законодательства по зарплате за 27.12–30.12.2025 ФНС предлагает подать уведомление по взносам за декабрь до 31.12.2025, если платим их в декабре Инспекции ФНС разослали работодателям письма…
- Переход на АУСН с 2026 года При изменении условий налогообложения для упрощенцев и плательщиков патента АУСН может стать альтернативой этим режимам. Но не стоит расслабляться, она…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
Здравствуйте!
Если переход на АУСН был с декабря 2025 года, то действительно произошло задвоение данных. Вы отразили доход в 6-НДФЛ и банк показал доход.
У нас еще не сформировалась практика по работе с АУСН. Подскажите, а сейчас у Вас есть возможность пересдать годовой отчет, отправив корректирующий? Если да, то можно сформировать отчет 6-НДФЛ и убрать доход декабря. Таким образом, скорректируем доход.
Вы написали что в личном кабинете нет возможности исправить данные. Отчет 6-НДФЛ корректирующий исправит ситуацию. Предлагаю вместе его подготовить: отразим данные без дохода декабря и отправим отчет в ФНС
Подскажите, вы учет ведете в ЗУП? Прикладываю ссылку на публикацию: АУСН в ЗУП 3.1 . В ЗУП выполнены настройки для расчета зарплаты после перехода на АУСН?
Чтобы правильно начислять Отпуск и Премию, в настройках начисления изменим категорию дохода.
Для отпуска и Премии выбираем Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база). Прикладываю скриншот для наглядности. Приложите, пожалуйста, скриншоты, которые описывают проблемы при выборе Премии.
справка 2-ндфл по году должна быть заполнена при АУСН в отчете 6-НДФЛ?Речь идет о Приложении 1 в отчете6-НДФЛ? В отчете отражаем в приложении 1 по сотрудникам доход без учета декабря. Банк сам показываем доход за декабрь, затем ФНС объединяет данные в единую справку.
Если у Вас еще не созданы новые начисления, тогда создаем еще новые начисления Отпуск и Премии. В них уже указываем верную категорию дохода — Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база).
В статье указано: Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база) – для оплаты больничного, отпуска, компенсации отпуска и прочих начислений. Да, верно.
Приложите, пожалуйста, скриншоты по отпуск. Может быть в самом документе отпуск выбрано начисление без привязки к АУСН? Предлагаю проверить это в первую очередь
Вы создали новое начисление Отпуск АУСН, а в документе Отпуск выбрано другое начисление. Прикладываю скриншот для наглядности. В документе Отпуск перевыберите начисление. Должно все получиться.
Пожалуйста! Вы прекрасно сами справились. Хорошего дня 🌟😊