НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Ведомость на выплату переопределяет дату получения дохода. В такой сиутации переносится и доход и исчисленный ндфл из одного месяца в другой. Это происходит, когда в документе начисления указана одна планируемая дата выплаты, а фактически выплаты состоялась в другой день, и даже месяц.

3. Прикладываю ссылку на публикацию и видео: Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ . Обратите,пожалуйста, на первое видео.

4. Пожалуйста❤️
   По идеи работы ЗУП, программа должна прекратить вспомнить ошибки по налоговому учету прошлого года.То есть, на учет 2026 года эта ситуация не должна повлиять. Поэтому рекомендую обратить внимание на документы января. Если можно, то еще поправить документы декабря. Но думаю, там уже месяц закрыт и исправить ничего не получится.

5. Если у нас крутится доход в рамках одного года -пусть уже крутится. Приложите, скриншоты — где мешает в учете 2026 года. Подумаем, как лучше исправить

6. На скриншоте видно, что неверный исчисленный ндфл за 2025 год. Сумма исчисленного ндфл по ставке 13% должна быть 312000, в отчете меньше. Мы еще можем править документы Января. Если да, то из документа Перерасчет ндфл от 30.01.2026 №2 удалим нашего сотрудника. После этого создадим новый документ Перерасчет ндфл за 2025 год, месяц в шапке документа Январь 2026. При заполнении программа опять подтянет нашего сотрудника?

7. Сумма перерасчета равна 0, документ можно не проводить. Теперь предлагаю вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Ожидаем, что исчисленный ндфл верный. Исчисленный ндфл будет равен Удержанный минус Возврат. т
   Перейдем в учет 2026 года. Исчисленный ндфл у сотрудника верный в 2026 году, но тут есть переброска дохода из одного месяца в другой. Документ Больничный лист выплатили в феврале, хотя планировали в январе. Если будет исправлять, то отменяем ведомость на выплату. Меняем планируемую дату выплаты и перезаполняем ведомость

8. Если быть точными в расчетном листке 30490. Предлагаю сформировать для проверки универсальный отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявится ли сотрудник. Можно сформировать отдельно за 2026 год и за 2 года сразу.

9. Добрый день. Предлагаю по порядку вместе.
   Когда у нас происходит сторно дохода, то это всегда будет отражаться в учете НДФЛ по первоначальное дате получения дохода.Если сотрудник получил в декабре отпуск, а потом сторнировали — это все в декабре 2025 года.
   По регистру база перекидывает часть дохода в 2025 год ведомостью на выплату, из-за чего в феврале 1с пытается доначислить сотруднику 149 руб Если у сотрудника есть сальдо на конец 2025 года, которое будет выплачиваться в 2026 — то программа будет делать переброску дохода.
   Корректировать доход можно с помощью документа Операция учета ндфл. Это самое оптимальное и простое в реализации решение.
   Но если честно, я пока не понимаю, что происходит в учете. Попыталась прокомментировать и ответить на ваши вопросы, исходя именно из описание. На скриншотах мало информации для анализа

Комментарии закрыты.