Добрый день! По сотруднику пришел бл в январе 2026 за декабрь 2025, произвели перерасчет, возник излишне удержанный НДФЛ. Осуществили возврат. На конец месяца в расчетном листе у сотрудника долг перед организацией в сумме возвращенного налога. Не могу понять, что не так.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Возврат НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! В декабре 2024 у сотрудника излишне удержали НДФЛ в сумме 1307 руб. В феврале 2025 сделали документ возврата…
- НДФЛ по сотруднику удержан больше, чем начислен Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.19) (http://v8.1c.ru/hrm/) Copyright © ООО \"1С-Софт\", 2010 - 2025. В ноябре-декабре 2025 года у…
- Распределение НДФЛ Здравствуйте, прошу помочь по следующему вопросу. 1) При начислении аванса 16.01.2026 человеку был предоставлен вычет по НДФЛ, НДФЛ составил 3796,00.…
- Нет налоговой базы дохода по ндфл . Есть сотрудник с высокой суммой дохода. С января месяца у него документом начисление зарплаты сторнируется доход по ндфл. у документов…
Статьи по этой теме
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Видео: Итоги 09-12.mp4 Полная запись Видео: Полный эфир 09-12.mp4 Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников…
- Как вывести список сотрудников с детьми школьного возраста в ЗУП 3.1 1 сентября многие работодатели традиционно сталкиваются с просьбами сотрудников отлучиться на школьные линейки. В статье предлагаем настройки отчета для вывода…
- Как в ЗУП 3.1 в Подразделе 1.2 ЕФС-1 отразить неявку по невыясненной причине? Сотрудник пропал и не выходит на связь. Неявку по нему отразили документом Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) с видом неявки Отсутствие…
- Как скрыть уволенных сотрудников в 1С В программе 1С можно скрыть уволенных сотрудников, чтобы они не попадали в ведомости. Расскажем подробнее, как и когда это сделать.…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Я подготовлю ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае я отвечу в выходные! Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро. Благодарю за ожидание 🌟
Такая ситуация возникает, когда в документе сторно нет корректировки выплаты. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описание: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Если сейчас еще есть возможность, предлагаю открыть документ Начисление зарплаты и взносов (В Больничном листке программа не дал ввести Корректировку выплаты) и вручную указать сумму Корректировки выплаты . Прикладываю скриншот для наглядности.
После сформируем расчетный листок за январь: нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Они должны быть равны между собой. Затем перезаполним ведомость на выплату зарплаты за январь от 10.02.2026. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить- напишите ❤️
Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Если мы сейчас внесем документ Перерасчет ндфл и заполним вкладку Корректировка выплаты, то нам не нужно будет менять сумму проводок или делать еще раз синхронизацию. Поэтому, даже если период закрыт, мы можем внести эти изменения в учете. Чтобы уже при расчете за февраль верно отражались взаиморасчеты.
А по второму сотруднику мне пока не ясно, откуда возврат ндфл. Никакого отрицательно исчисленного ндфл нет в расчетном листке. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
По второму сотрудника не понятно, откуда вообще взялась корректировка выплаты. В декабре был сделан перерасчет, но там нет корректировки. В отчете Подробный анализ ндфл нет отрицательно исчисленного ндфл, чтобы делать возврат. На всякий случай, приложите отчет Подробный анализ ндфл за 2026 год. Может быть там что-то будет. Но пока не виду оснований для Возврата ндфл.
В подробном анализе за 2025 и 2026 год все хорошо.В 2025 году Исчисленный ндфл равен Удержанный минус Возврат. Это правильное отражение в учете
Я кажется перепутала сотрудников и скриншоты 🙈
То есть налог ему возвращён верно, правильно понимаю? И то, что задолженность по расчетному листку увеличилась в январе на размер возвращенного налога тоже верно? Но в расчетном листке одна колонка справочно… Это про какого сотрудника: первого или второго?
По правилам работы в индивидуальных консультаций мы ведем обсуждение 1 ситуации, 1 сотрудника как раз именно для того, чтобы не перепутать решение.
Повторю ответ по по второму сотрудника не понятно, откуда вообще взялась корректировка выплаты. В декабре был сделан перерасчет, но там нет корректировки. В отчете Подробный анализ ндфл нет отрицательно исчисленного ндфл, чтобы делать возврат. На всякий случай, приложите отчет Подробный анализ ндфл за 2026 год. Может быть там что-то будет. Но пока не виду оснований для Возврата ндфл.
Спасибо! По этому сотруднику нам нужно восстановить корректировку выплаты. Возврат ндфл ему нужен был для учета ндфл за 2025 год. Да, сумма долга после возврата за сотрудником увеличивается — так и должно быть.
Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.