Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.39). Сотруднику ошибочно был предоставлен вычет на ребенка с 01.01.2025г. В итоге вычет был предоставлен 2 раза в январе и феврале 2025 года. Ошибку обнаружили сейчас. Как правильно исправить ее в ЗУП? Как отразить в 6-НДФЛ за 2025 год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление вычета на детей Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить вычеты на детей в мае 2025 года, если вычеты внесены в ЗУП с…
- Некорректно начислен НДФЛ сотрудника в декабре Я работаю в программе 1С ЗУП. В декабре сотруднику был предоставлен налоговый вычет по НДФЛ, далее при начислении зп за…
- Стандартные вычеты, исправление ЗУП 3.1.36.45 Добрый день. Сотрудник работает в организации с августа 2025 года. С августа внесены стандартные вычеты на троих детей,…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. Переходящие через границу квартала детские вычеты. В какую графу 6-НДФЛ за 1 кв 2025 г попадет сумма НДФЛ с предоставленного детского вычета за апрель 2025 г…
Статьи по этой теме
- Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66) Видео: Изменения по НДФЛ, если вычет предоставили задним числом В релизах ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66 изменился алгоритм предоставления вычетов задним числом за…
- С 2026 года обновятся перечни кодов доходов и вычетов по НДФЛ Источник: Приказ ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ Информация для: работодателей Опубликован приказ ФНС об обновлении перечня кодов доходов и вычетов…
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ , к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, зарплату за январь выплачиваете в феврале? В таком случае, скорее всего ошибки нет. Посмотрите, пожалуйста, статью: Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? .
Чтобы вместе проверить учет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
В таком случае нужно привести в порядок заявление на вычеты. Одному из сотрудников отменить заявление или установить месяц, до какого нужно предоставлять вычет. Далее сделать документ Перерасчет ндфл. Или произвести перерасчет при начисление зарплаты за январь. Здесь можно использовать и тот и другой документ.
Чтобы вместе разобраться, приложите скриншоты 🙏
Документ Перерасчет ндфл делает движение на 31.01.2026 год. Чтобы данные попала в отчет 6-НДФЛ укажем на титульном листе отчета дату 01.02.2026 год. Перед отправкой отчета- ее изменим, но сам отчет не будем перезаполнять.
Доудержать НДФЛ за прошлый год можно только до 31.01.2026 года. Уточните, пожалуйста, когда будет ближайшая выплата? Успеем?
Прикладываю ссылку на публикацию о том, как отразить в ведомости: До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? .
Мы можем сделать перерасчет ндфл за 2025 год в январе 2026 года. Так как у сотрудника не будет сумму к выплате 28.01.2026, то можно зарестрировать в ведомости только НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате . В таком случае, в отчете 6-НДФЛ за год не отражаем неудержанный ндфл за 2025 год. В приложении 1 по сотруднику будет исчисленный равен удержанному ндфл.
Пожалуйста! Рада была вам помочь. Хорошего дня 🌟❤️
Как интересно! Такую ошибку еще не встречали. Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Если в отчете не будет ошибки, тогда проще справить 6-НДФЛ вручную. И уже не трогать документы прошлого периода.
Спасибо за отчет,что поделились с нами. Раз в аналитических отчетах ошибки нет, то поправим вручную 6-НДФЛ.
Да, если удержание было в период с 23 по 31 января.