Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11), ОСН.
Добрый день.
При экспресс-проверке по НДС программа выдает ошибку: рекомендует сформировать счет-фактуры на аванс.
Но у меня ко всем корректировкам выписаны счет-фактуры на аванс.
Что не так?
Во вложении экспресс-проверка и пример выписанных счет-фактур на аванс.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, сверяли ОСВ по счету 76 «АВ» и остатки по счету 62.02 по контрагентам?
Если смотреть прикрепленный файл, то корректировка реализации проведена в сторону уменьшения и на сумму больше, чем выписана авансовая счет-фактура.
Были проведены еще какие-то операции? Или часть операций в корректировке без НДС?
Возможно реализация на сумму больше чем оплата?
Протестировала корректировку в своей базе, ошибок экспресс-проверка не дает, если на всю сумму корректировки выписана счет-фактура на аванс.
Пришлите, пожалуйста, скрин документа «Корректировка реализации», все вкладки, включая Дт/Кт.
Скрин счет-фактуры на аванс после корректировки и ОСВ по счету 76 «АВ» и 62.02 по определенному контрагенту.
Поведение программы выглядит как ошибка. Ставка НДС 22% начинает действовать с 2026 и не должна предлагать выписать счет-фактуру на аванс в 2025.
Обновите, пожалуйста, программу до последнего релиза, возможно, некорректно прошло обновление, и проверьте, все ли патчи установлены.
Перепроведите операции в декабре 2025.
Также можно почистить кэш и протестировать программу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Если ошибка не уйдет, то нужно написать в техподдержку. Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru.
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Нужно чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Можем рассмотреть в текущем вопросе.
Подскажите, в ОСВ по счету 19 нет минуса?
Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 19 с максимальной расшифровкой по субсчетам с 4 квартала 2024 по декабрь 2025.
Можно сделать отбор по определенному контрагенту.
Возможно, списали НДС по одному субсчету больше, чем было на остатке.
Сформируйте универсальный отчет для проверки зависших остатков.
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Запись в книгу покупок по второму вычету проводили вручную?
Когда формировали запись в Книгу покупок, в строке «Сумма» поставили сумму по накладной, нужно было оставить эту строку пустой.
Также в строке «Вид ценности» изменили вид, было «Материалы» и потом поставили «Товары».
На скрине привела пример, как должен быть проведен зачет оставшейся суммы НДС.
Книга покупок формируется верно.
Если есть возможность и период не закрыт, то можно внести исправления в декабрь 2025 и исправить книгу покупок.
Декларация по НДС за 4 кв. не изменится. Ошибка в экспресс-проверке уйдет.
В любом случае сделайте копию и проведите исправление сначала в копии.
Если всё устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Материал по теме, может пригодиться.
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
В копии откройте документ «Формирование книги покупок» — вкладка «Приобретенные ценности».
Найдите запись, когда проводили вторую часть вычета по накладной.
Сделайте, пожалуйста, скрин.
Посмотрим, как заполнены суммы при зачете.
Нужно удалить сумму 36 611,33 и оставить только НДС — 561,28. Провести и закрыть.
В моем примере суммы в графе нет.
Так как сумма зависла в регистре НДС, то можно списать в текущем периоде.
При этом за 2025 ошибка будет выходить в экспресс-проверке.
Формируем документ «Операция, введенная вручную текущей датой» — кнопка «ЕЩЕ» — добавляем регистр НДС Предъявленный.
Вкладку БУ и НУ не заполняем.
Заполняем вкладку «НДС предъявленный»:
— Счет-фактура — первоначальный документ Поступления;
— Сумма — сумма с плюсом (сумма из экспресс-проверки, она там с минусом);
— НДС — не заполняем;
— Дата события — дата первоначальной счет-фактуры.
Ошибка исчезнет в 1 квартале 2026 г.