Добрый день, подскажите, пжлст, как лучше поступить. Ситуация такая. В январе сотрудникам были выплачены денежные подарки, суммы разные. У кого подарок был 4 тыс. руб., у тех в аванс получилось все хорошо. У кого подарок 8 тыс. руб., у тех возникли проблемы с НДФЛ с аванса. Начислено все верно, но в реестре на выплату НДФЛ указан меньше, причем у всех разница одинаковая, хотя сумма аванса разная. И НДФЛ с подарка не удержался. В перерасчет НДФЛ попадают почему-то не все и учитывается только НДФЛ с подарка. Посоветуйте, что лучше: исправить в реестрах вручную сумму НДФЛ на правильную и добавить НДФЛ с подарка или оставить, как есть в надежде, что при расчете зарплаты все откорректируется.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержанный НДФЛ Добрый день! После пересчета НДФЛ со среднего заработка (отпускные, командировка и пр.) отчеты отражение НДФЛ и Удержанный НДФЛ стали показывать…
- Задвоение вычетов Добрый день! ЗУП 3.1.36.41 В авансе за март после выплаты заметили странные вычеты в начислении. До этого выплачивали подарки работникам,…
- Подарки Добрый день, подскажите, пжлст, как правильно поступить. В декабре на предприятии издан приказ о выдаче подарочных сертификатов, сумма 4 тыс.руб.…
- Корректировка в Декабре 2025г. базы по НДФЛ 13% с Новог. подарков, выданных сотрудникам в Январе 2025 года. Алгоритм перерасчета и пересдача 6-НДФЛ!!! Добрый день. 1С:ЗУП, редакция 3.1 (3.1.34.145) в Декабре 2025 г. была обнаружена ошибка в части недодержанного в Январе 2025г. НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Как считать базу по НДФЛ с доходов в натуральной форме? Источник: Письмо Минфина от 10.06.2025 N 03-04-05/57374 Информация для: работодателей При определении базы по НДФЛ учитываются все доходы физлица, включая…
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
- Новогодние подарки сотрудникам, их детям и сторонним лицам – как отразить в ЗУП 3.1 В статье разберем, как в ЗУП 3.1 отразить подарки к Новому году сотрудникам, их детям и сторонним физическим лицам. Видео:…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравсвуйте!
Чтобы ндфл с подарка учитывался при выплате аванса, нам нужно проверить настройку: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
Получается проблема именно с удержанным ндфл. Документ Перерасчет ндфл корректирует исчисленный. Поэтому не совсем понимаю, что происходит в учете.
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— расчетный листок за январь 2026 года
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Мне нравится как отражен начисленный доход в Анализе НДФЛ. Подарок, оклад +РК. все разложилось по налоговым базам верно. Долг в расчетном листке за январь верный: выплаченный аванс+ндфл с подарка.
А удержанный ндфл действительно не полностью.Предлагаю вручную исправить в ведомости. Важно верно указать сумму и вид дохода, документ основания
Нам нужно указать 520 рублей ндфл по натуральному доходу, 68 по документу Начисление за первую половину месяца по основной налоговой базе и 10 рублей по документу Начисление за первую половину месяца по РКСН.
Можно не добавлять строчки, а изменить суммы
Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .
Пожалуйста! Мне тоже приятно с Вами работать. Спасибо большое за теплые слова и доверие. Хороших выходных и легкого учета ❤️🌟