Добрый день,
В продолжении вопроса ниже по ссылке:
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vyplata-dekabrskoj-zarplaty-ndfl-yanvar-2026.html
Просьба помочь выровнять НДФЛ по сотруднику с учетом Пересчета НДФЛ за Декабрь 2025. В текущий момент при начислении НДФЛ с Аванса за Январь 2026 НДФЛ не начислялся в Документе «Начисления за первую половину месяца» и не удержался в Ведомости на выплату аванса.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Из-за переноса выплаты программа видит отрицательно исчисленный ндфл в 2025 году и при начислении аванса делает зачет. Поэтому в документе Начисление за первую половину месяца нет ндфл. Хотя в ведомости на выплату есть удержанный ндфл по ставке 18%.
Так как выплата аванса еще фактически не состоялась — мы можем пересчитать этот документ?
Если да, то последовательность будет следующая:
1. Отменяем начисление и выплату аванс.
2. Проверяем взаиморасчеты с сотрудником. Если у нас корректировка выплаты в расчетном листке за декабрь2025-январь 2026?
Приложите, пожалуйста, скриншоты
— расчетный листок
-подробный анализ ндфл после отмены аванса
НДФЛ удержанный есть в ведомости от выплаты зарплаты -не верно написала в ответе. Его пока оставляем — не трогаем. Подумаем как лучше исправить.
Да, проблема еще и здесь. У Вас получилось отменить документы? Если да, то предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за 2026 год в январе 2026 года. После этого прошу приложить скриншоты: расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику
Спасибо! В документе «Перерасчёт НДФЛ» убираем сумму на вкладке «Корректировка выплаты» и вводим второй документ «Перерасчёт НДФЛ за 2026 год». Месяц в шапке документа — январь 2026 года.
После этих операций прошу вновь выгрузить расчетный листок за январь и подробный анализ с января по январь.
Здесь все хорошо! Теперь можем зайти в ведомость на выплату от 12.01.2026 и изменить сумму удержанного ндфл. Мы можем с вами это сделать, если уведомление еще не подавали по ндфл.
Нам нужно указать ставку 13 и сумму 41 438. После этого можно переходить к расчету аванса а январь.
1. Да, долг закроется после выплаты зарплаты за январь.
2. Можно открыть Приложении 1 по сотруднику и сверить с подробным анализом ндфл по сотруднику. Должны быть одно и тоже. По идеи, не нужно перезаполнять отчет, все будет одинаково.
Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Спасибо за теплые слова и доверие ❤️