Здравствуйте! Контрагент на 01.01.25 был должен деньги за товар. В 1-ом квартале 2025-го он оплатил долг и внес предоплату за следующую отгрузку. На предоплату была оформлена авансовая счет-фактура. Соответственно, она отразилась в декларации за 1-ый квартал. Далее во 2-ом квартале контрагенту была сделана отгрузка. По сумме она включала в себя эту авансовую счет-фактуру и еще часть постоплаты. Но в декларации за 2-ой квартал авансовая счет-фактура от 1-го квартала не отразилась в книге покупок с кодом 22. Как понять, почему и как корректно исправить эту ситуацию? Сейчас этот НДС «завис» на счете 76.АВ.
Корр. декларация по НДС, если автоматически не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Точную причину, по которой не зачелся аванс при реализации, назвать не смогу. Предлагаю проверить на один и тоже договор поставлена предоплата и реализация, или нет. Посмотрите расчеты по ОСВ счета 62 с максимальной аналитикой на вкладке «Группировка» (все флажки).
Для исправления зачета аванса придется сдать уточненку.
Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную. Укажите:
— Запись доп.листа — установите флажок;
— Корректируемый период — квартал, в котором произошел зачет аванса.
Проведите документ. Расчеты по счету 76.АВ закроются. Сдайте корр.декларацию по НДС.
Алгоритм описан в материале:
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Если в документе Поступление на р/счет нет аванса, то программа не сформирует СФ на аванс.
Да, Вероника, укажите Номер корректировки 1, если других не было и заполните декларацию.
Изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, поэтому необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т. е.:
— Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 — «Неактуальны»);
— Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»);
— Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»).
Алгоритм описан в материале:
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную.
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Все верно, Вероника. Вносите изменения в тот квартал, в котором авансовая счет-фактура не учлась в книге покупок.
Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста