Мила, здравствуйте! Если можно, очень хотела бы обратиться к Вам со своей проблемой.
При проверке отчёта 6-НДФЛ контрольные соотношения проходят проверку, а вот при проверке выгрузки возникает ошибка. В приложении 1 в строке за август по одному сотруднику попадает (минус 46 рублей). На сколько я поняла эта сумма подтягивается из ведомости в кассу(техническая). В августе мы убирали хвосты которые подтягивались в ведомости, консультировалась с Вами. Сделала скрины, посмотрите пожалуйста! Не понимаю как это исправить! Очень нужна Ваша помощь!!!
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 🌷🙏
Так как у нас у сотрудника в августе по коду 2012 доход с минусом -46,41, то предлагаю для исправления воспользоваться операцией учета НДФЛ.
Перебросить сумму -46,41 с августа на сентябрь, когда у нас есть положительный доход по коду 2012 (отпуск)
Как это сделать посмотрите пожалуйста разбираем в статье Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Можно открыть Ведомость в кассу 00ЗК-000008 от 31.08.2025 и посмотреть документ-основание по которому заполнился отрицательный доход, чтобы затем этот документ-основание указать в Операции учета НДФЛ. Также при заполнении Операции учета НДФЛ обратите внимание, что отпуску соответствует вид дохода «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)»
Дату можно поставить например 31.12.2025, т.к. корректируем 2025 год. При этом важно правильно поставить дату получения дохода в августе 31.08.2025 и в сентябре 11.09.2025
Нам нужно указать один документ-основание, поэтому выберите отпуск.
Да, верно, проводим и проверяем результат.
Отлично! Рада, что все получилось 🌺