21.10.25 ООО2 присоединено к ООО1. У ООО2 остался непредъявленный к вычету НДС. Как правильно ввести остатки по счету 19 через документ «Операция, введенная вручную, если «Ввод начальных остатков» уже использовался при переходе на 1с 8,3?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос остатков по счету 19 при присоединении одной организации к другой 1С
Перенос остатков по счету 19 при присоединении одной организации к другой 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 68.90 ЕНС Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с сальдо по 68.90. Остаток на начало года -верно, в течение года проверяла совпадало с…
- Объединение в единое ОС несколько амортизируемых ОС плюс новые в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Необходимо объединить несколько ОС в одно- производственную линию. Три ОС, которые уже амортизируются плюс 6…
- При загрузке накладных счет учета номенклатуры определяется как материалы, а не 41.11 в 1С Добрый день!!! ООО на УСН (Д-Р). Розница. Торговля. Настраиваем новую базу 1С. Операции по приходу товаров (от поставщиков) загружаем из…
- Как убрать остатки за прошлые периоды по счету 68.04.1 в 1С Добрый день! Организация на ОСНО, с 2024 года постоянно висят остатки по счету 68.04.1 . Прибыль платим ежеквартально. В учетной…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Как ввести остатки по ОС с нулевой остаточной стоимостью в 1С? Как внести в 1С входящие остатки по транспортному средству, которое полностью самортизировано, но продолжает использоваться? Видео: Как ввести остатки в…
- При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С Организация на УСН с НДС продает товары в розницу. Документ поступление по платежным картам в 2025 году учитывает в доходах…
Добрый день!
Ввод остатков используется только один раз, поэтому придется использовать документ Операция, введенная вручную:
ДТ 19.04 КТ 000 — остатки по разделу НДС
Кнопка Еще – Выбор регистров – Регистры сведений – выставите флажки напротив регистров:
— Журнал учета счетов-фактур;
— НДС предъявленный.
Дополнительные материалы:
Реорганизация путем присоединения, перенос остатков НДС в 1С
Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?
Восстановление НДС при реорганизации в 1С
Да, в колонке Счет-фактура укажите документ расчета с контрагентом, используя кнопку Новый документ расчета (ручной учет). В поле Ввести реквизиты в открывшемся окне поставьте флажок Предъявлен счет-фактура, укажите номер и дату счета-фактуры.
Приложите пожалуйста скрин, вам нужно вручную создать документ счет-фактура.
Создаете «Счет-фактура полученный» на основании документа, которую отразили вручную.
1. Во вкладке счет-фактура полученный нажмите кнопку создать.
2. Выберите счет-фактура на поступление.
3. Заполните Организацию и Контрагента. В поле Документ-основание нажмите на кнопку «Выбор» и выберите Документ расчетов с контрагентом, который создали ранее. Далее записать и закрыть.
Посмотрите пожалуйста вложенный файл, проверьте в своем учете все ли вы так же отразили.
Сформируйте пожалуйста карточку 68.02, чтобы посмотреть в каком документе дублируется сумма НДС 2027,21 руб.?
Проверила ещё раз нашу инструкцию у нас такого дублирования по НДС не происходит, у вас где-то техническая ошибка произошла.
В этом случае :
Ещё раз проверьте по инструкции заполнение всех вкладок и полей в документе Операции введенные вручную, затем проверьте «Формирование записей книги покупок», закройте период, сформируйте НД по НДС. Если ошибка повторяется, то пройдите в раздел 3 и встаньте на строку 120, нажмите кнопку расшифровать. Приложите пожалуйста файл или скрин расшифровки.
Не видя всей ситуации не возможно найти допущенную техническую ошибку, могу только подсказать варианты поиска и исправления.
Суммы должны быть равны: строка 190 раздела 3 = строка 190 раздела 8.
Посмотрите пожалуйста в разделе 3 по строкам 120 по 180 никакие цифры не отображаются.
Сформируйте пожалуйста анализ счета 68.02 по субсчетам корр.сч., соответствуют ли цифры данным декларации по разделу 8?
Или же попробуем через Экспресс проверку определить «зависший» НДС, пошаговая инструкция:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
пункт Определение суммы зависшего входящего НДС
Замечательно, что у вас все получилось исправить.