Добрый день, в середине декабря было дополнительное начисление и выплата премии группе сотрудников, сейчас проверяю и вижу что у них образовался излишне удержанный НДФЛ, в отчете подробный анализ НДФЛ по сотруднику сам документ Начисление ЗП видно, но суммы по нему не проставлены. Подскажите пож-та как это можно исправить. У нас ЗУП 3.1 (3.1.36.41).
Также по некоторым из этих же сотрудников был пересчет НДФЛ на 1руб. в документе Перерасчеты НДФЛ за декабрь, это нужно ведомость вручную поправить на 1руб. при выплате зп за декабрь? т.к.автоматически программа не учитывает этот рубль.
Прикладываю документы по одному из таких сотрудников.
Спасибо.
Не удержанный НДФЛ по дополнительной выплате в середине месяца
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда мы проверяем налоговой учет, тем более в конце года, то отчеты нужно смотреть с начала года с нарастающим итогом.
Пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете за год.
Спасибо!
Подскажите, мы еще можем изменить сумму ндфл за декабрь 2025 года? Или уже месяц закрыт и его нельзя трогать? Такое ощущение, что в ведомость на выплату от 17 декабря ошибочно зарегистрировала удержанный ндфл. Так как отрицательно исчисленный ндфл у сотрудника за сумму 1 рубль.
В таком случае можно поступить следующим образом:
— в документе Перерасчет ндфл очищаем корректировку НДФЛ на 1 рубль
— в ведомости на выплату от 17.12.2025 убираем удержанный ндфл
— в ведомости на выплату от 15.12.2025 уменьшаем удержанный ндфл на 1 рубль.
Я предлагаю использовать именно эти ведомости, так как они обе в одном периоде. После исправления нам нужно будет подать новое Уведомление за период с1 по 22 декабря.
Если что-то не будет получаться — напишите! Приложите скриншоты — вместе все разберем ❤️
Попробуем в этом вопросе посмотреть. Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете и Расчетный листок за декабрь 2025
Да, верно! По этому сотруднику нужно отразить сумму ндфл в ведомости от 15 или 17 декабря. Сейчас ндфл выровнялся?
Пожалуйста!
Рада, что все получилось ❤️🌟