НЗП Исправление ошибок в налоговом учете по счету 20.01 прошлого периода 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Гарафутдинова Эльза (★10.00/10)

Добрый день. Выполняем работы. Договором предусмотрены этапы работ. У нас в настройках учетной политики в программе указано: Учет НЗП ведется без инвентаризации. Так как в марте, июне и октябре по определенной номенклатурной группе (проекту) были реализации (были закрыты этапы), то при закрытии месяца НЗП по этой НГ не сформировалось и все прямые затраты были учтены в расходах. Для бухучета это корректно, но в налоговом учете получилось, что мы ошибочно не сформировали НЗП по одной номенклатурной группе в 1, 2 и 3 кварталах по несданным этапам работ. Подскажите, как и в каком периоде в программе корректно внести исправления в регистры налогового учета в части формирования НЗП на конец 1,2 и 3 кварталов? 1С Бухгалтерия ПРОФ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

     
  2. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Два варианта по исправлению в вашем случае:

    Первый вариант: Исправить текущим периодом. Сделать 2 копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3, в первой базе провести все операции как надо, потом во второй копии базы попробовать текущим периодом документом Операции введенные вручную поправить. И заполнить уточненки по прибыли вручную.
    Второй вариант: Если есть возможность открыть период в рабочей базе, то провести все как надо, уточненки заполнятся автоматически.

    Да все верно, приложите, пожалуйста скрин УП настройка Учета затрат, а так же скрин Главное — План счетов — карточки счета 20.01

    Дополнительные материалы:
    Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С

    Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Автоматическое НЗП по этапам проекта в 1С Добрый день. ИТ-компания. Заключен договор с заказчиком на выполнение работ по внедрению ПО. Договор предусматривает поэтапную сдачу работ. Учет ведем…
  2. Какую аналитику выбрать и как реализовать учет в производстве в 1С Добрый день. В настройках УП закреплено : На счете 20 оценка выпуска по фактической с-с. Затраты учитываются в разрезе Номенклатурных…
  3. Разделение видов деятельности по Номенклатурным группам и настройка учета НЗП в 1С Добрый день. ИТ-компания, занимаемся разработкой "заказного" ПО, его техподдержкой и предаем неисключительные права на собственное ПО. На каждый договор (проект)…
  4. Акт выполненных работ датирован следующим месяцем. Добрый день. ИТ-компания. Оказываем услуги по разработке ПО. Договором предусмотрена поэтапная сдача работ. В мае оформили акт сдачи-приемки этапа работ…

Статьи по этой теме

  1. Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С Организация занимается производством штор и покрывал. В настройках установлено: детализация затрат до Продукции Учет НЗП  —  Ведется по результатам инвентаризации…
  2. Назначение справочника Номенклатура и создание его элементов в 1С Справочник Номенклатура — один из самых используемых справочников 1С. В нем систематизированы и хранятся данные по материалам, выпускаемой продукции, товарам,…
  3. Декларация по налогу на прибыль за 2025 год в 1С (25.03.26) По окончании года организации обязаны отчитаться и уплатить налог на прибыль. Из статьи вы узнаете: сроки подачи декларации и уплаты…
  4. Документ Инвентаризация НЗП в 1С Видео: Документ Инвентаризация НЗП Инвентаризация НЗП может использоваться для оформления документов инвентаризации незавершенного производства Выберите только один документ инвентаризации в…