добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату произвели вместе с зарплатой в декабре, в отчете Удержанный НДФЛ сумма правильная с учетом возврата, в документ Отражение удержанного ндфл за первую половину декабря тоже всё попало корректно, но когда делаем Отражение удержанного НДФЛ за вторую половину декабря, то общая сумма вроде правильная, но почему-то снова вылез этот возврат. Отчет Удержанный НДФЛ сумму показывает правильно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ
Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый вечер. Подскажите пожалуйста,что я не так делаю. В декабре месяце по заявлениям сотрудников (иностранцев) вернула налог 30 декабря. Уведомление…
- Не правильно заполняется документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте! Не корректно заполняются данные по удержанному НДФЛ в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Причем данные в отчете Удержанный…
- Возврат ндфл 2025 года (часть вторая) Добрый день! Мой текущий вопрос связан с предыдущей консультацией (возврат ндфл 2025 года). Сторнируется больничный декабря 25 в январе 26го,…
- Заполнение документа «Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников» и отчета 6-НДФЛ при наличии имущественного вычета по сотруднику с прогрессивной шкалой НДФЛ В середине года сотрудник подал заявление на имущественный вычет после выплаты аванса. При этом, на момент подачи вычета НДФЛ по…
Статьи по этой теме
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
Здравствуйте!
Действительно, в ЗУП есть ошибки, которые связаны с неправильным заполнением документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете при наличии возврата. Например, ошибка, когда неправильно учитывается возврат до 22 числа месяца: Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
В вашем случае такое впечатление, что ошибка воспроизводится частично, т.к. итоговая сумма в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете заполняется правильно. Поэтому в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете можно внести исправления, чтобы правильно отражался срок перечисления налога. Т.е в большинстве случаев, когда сталкиваемся с ошибками в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете вносим ручные исправления, чтобы правильно отразить удержанный НДФЛ в уведомлении.
Проверила в демо базе ЗУП 3.1.34.172 — ошибка сейчас проявляется, так же как у Вас. Во втором уведомлении за месяц сумма возврата попадает в отдельную строку со сроком перечисление 28 число, общий итог правильный. Поэтому при необходимости исправляем вручную.
Да, это ошибка именно самого документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. При этом отчет Удержанный НДФЛ формируется правильно.