Здравствуйте!
Произошел перекос в базе 1С по разбивке по подразделениям. Один сотрудник часть года числился в обособке, а остаток года в головном подразделении. Если теперь не вдаваться в подробности этого, есть вопрос. Из-за такого в свое время некорректного оформления расчетчиком, и своевременно не внесенными исправлениями, начисляется по одной налоговой НДФЛ с минусом по другой с плюсом, и еще осложняет ситуацию то, что перекос по базе 13%, а сейчас уже начисления идут уже по 15%. Что в итоге имеем, при начислении аванса, зарплаты, разового начисления возникает минус по одной налоговой и плюс по другой налоговой, такого не должно быть. Как сейчас можно скорректировать так руками, чтобы и в регистрах все отражалось и в отчетность эти корректировки встали?
Каким документом можно скорректировать НДФЛ?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно попробовать скорректировать учет с помощью документа Операция учета НДФЛ. Этот документ делает движение в налоговом учете, но не влияет на взаиморасчеты с сотрудником
Чтобы вместе проанализировать учет, приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения.
Спасибо за данные. Получается, что нам нужно по Ленинской ИНФС уменьшить исчисленный ндфл на 1 рубль. У нас должно выполняться равенство: Исчисленный ндфл = Удержанному ндфл — Возврат. Сейчас это нарушено.
Например мы можем перенести рубль из другой ИНФС, в которой будет расчет дохода в декабре 2025 года.
После того как выполнены будут операции проверим учет с помощью 2 отчетов:
1.Сверка бу с учетом по ндфл. Настройки можно скачать: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . В отчете допустима пересортица, но погрешность должна быть равно 0
2. Подробный анализ ндфл по сотруднику за год.
Сложность в том, что мы не можем просто доудержать по стаке 13%. У нас тогда будет еще больше, чем нужно по этой ставке. Нам мешает возврат ндфл. Если мы его уберем, то у нас будет будет по ставке 13 верно Исчисленный =Удержанному. У нас возврат прошел в декабре, получается у нас недоплата будет на 1 рубль. Но мы можем уменьшить исчисленный ндфл по ставке 13, тогда мы как раз перекроем этот недоплаченный рубль.
Мы может рассмотреть такой вариант?
Доброе утро! Визуально в налоговом учете все хорошо. Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета Сверка Бу с налоговом учетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Не будет ли там погрешности? Если будет пересортица равная 0, то это еще может быть допустимо.
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета 🙏
Получается, у нас не разъехался БУ и НУ. Поэтому нам нужно исправить это. Получается, сотруднику не важно по какой ИФНС какая именно сумму удержано. Если у Вас программа 1с БУхгалтерия Корп, то там идет учет в разрезе ИФНС. Но если версия проф, то учет общей суммой.
Правильно ли я понимаю, что сейчас действующая ИФНС именно ленинская? Можем ли все скрыть именно по этой ИФНС все спрятать?
Хорошо, не будет тогда пока брать в учет программу БП. Сконцентрируемся на ЗУП.
В отчете Сверка БУ и НУ есть колонка погрешность. Если сумма погрешности не равно 0, то это ошибка. На скриншоте есть погрешность и равна они -5. Нам нужно это исправить. Не совсем поняла про корректировку через ведомость. Мы «сломали » учет документом Операция учета ндфл. Этот документ делает движение только в налоговом учете, но не делает движение в бухгалтерском учете.
Предлагаю сделать документ Операцию учета ндфл по ИФНС Ленинской и вручную указать На вкладке Исчислено по ставке 13% -5. Ставку укажем 15% поставить. После проведения документ вновь сформируем отчет Сверку НУ и БУ — ожидаем, что погрешность уйдет, но строки останутся. Это допустимо. После этого пойдем вместе дальше.
Да, верно! Приложите, пожалуйста, скриншот ведомости. Сделаем документ Операцию учета ндфл по ндфл. Важно указать верную регистрацию в ИФНС
Отлично! Теперь нам до сделать документ Перерасчет ндфл за декабря 2025 года. Ожидаем, что наш сотрудник попадет в документ. После проведение документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл и проверим итог
К сожалению, пока нет красоты. По ИФНС 1 Москва не верный НДФЛ. Нам нужно -4рубля перенести в ИФНС Ленинскую. Можно это сделать прямо в документе Перерасчет НДФЛ.
После проведения документа прошу выгрузить Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Сверке нет погрешности — это замечательно!
ДА! Согласна с Вами, сейчас выглядит красиво. Вы молодец 🌟
Спасибо! Действительно,только вместе мы можем добиться отличных результатов 🙏
Желаю прекрасного предновогоднего настроения и отличного дня. С наступающим новым годом! 🎄❤️