Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца вскакивает долг за предприятием.
Вроде аванс начислен и выплачен.
Спасибо!
Долг предприятия в РЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Долг предприятия в расчётном листке программы ЗУП может появляться по разным причинам, например:
— Внесены поправки задним числом (после выплаты) в начисление зарплаты за первую половину месяца – пересчитали начисление
— Часть дохода имеет другой код дохода исполнительного производства – выплатим отдельной ведомостью с нужным кодом дохода (см.скриншот)
Предлагаю Вам проверить данные причины и если все начислено верно, тогда можем сформировать дополнительную ведомость на выплату аванса.
Прикладываю ссылку на семинар Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1 .
Отчеты, выложенные в этом семинаре, могут показать задолженность по итогу месяца. Начисление зарплаты за первую половину месяца не является полноценным документом по начислению зарплаты.
Окончательный расчёт зарплаты за месяц происходит с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов»
Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.
Предлагаю в ведомости на выплату посмотреть расшифровку графы «К выплате»
Пришлите, пожалуйста еще расшифровку НДФЛ из ведомости в кассу, отчет Задолженность по зарплате за период с сентября 2024 по 30 ноября 2025
Ваш вопрос в работе. Прошу время на подготовку ответа🙏 Спасибо за понимание 🌷
Здравствуйте!
В Ваших скриншотах по Технической ведомости подтянулись расчеты за октябрь 2024, ноябрь 2024 и январь 2025. Для понимания картины прошу прислать расчетные листки за период с сентябрь 2024 по февраль 2025
Также интересен отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день.
Рекомендую посмотреть разбор «Корректировка выплаты после возврата НДФЛ» на поддерживающем семинаре в декабре по ссылке Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!
Вам в документе Перерасчет НДФЛ (Приложение 5) необходимо поставить дату получения дохода 31 Октября 2024 года. Тогда в этом году в декабре данная сумма не должна подтягиваться
Здравствуйте!
Если нам необходимо выровнять значения показателей Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, тогда создаем документ «Перерасчет НДФЛ». В шапке документа указываем в поле Налоговый период (год) — 2024 год, за который нужно пересчитать налог и в поле Месяц перерасчета —месяц Октябрь 2024, в котором будет отражен перерасчет в зарплатных отчетах и бухгалтерском учете
Если нам необходимо вернуть налог сотруднику, тогда вместо документа «Перерасчет НДФЛ» создаем документ Возврат НДФЛ текущей датой, месяц Декабрь 2025, а дата получения дохода должна встать автоматически 2024 год. Как оформить возврат за прошлый год можно посмотреть в статье Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ .
Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ
Пусть у Вас все получится. Новогоднего Вам настроения! 🌲🌲🌲