Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника в сентябре база по НДФЛ превысила 2,4 млн. Но были выплачены отпускные октября до выплаты зарплаты за сентябрь, НДФЛ посчитался по 13%. После начисления зарплаты за октябрь ситуация частично исправилась. В расчетном листке, в Подробном анализе НДФЛ и Регистре налогового учета все красиво, а вот в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику исчислено налога больше, чем удержано. Как исправить эту ошибку? И хотелось понять из каких источников (разных видимо) берутся данные в эти отчеты.
НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Да, переходим к начислению премии. Важно верно указать дату получения дохода.
Руками пока не будем править. Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за февраль 2026 года, налоговый период 2026 год. Исправит ли программа сама свою ошибку? Если да, тогда в документе изменим месяц в шапке на декабрь 2025, но больше не будем перезаполнять. Прикладываю ссылку на ошибку, которая у Вас проявилась: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . Обратите, пожалуйста, внимание на Пример 2
Да, конечно сделаем отдельный документом. Для проверки страховых взносов введем документ Перерасчет страховых взносов за декабрь 2025 года.
Так же учет можно проверить в отчете Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за декабрь 2025 года.
Рекомендую использовать памятку по работе в ЗУП: Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в декабре 2025 .
Пожалуйста!
Рада, что мы вместе справились. Хороших выходных ❤️🌟
Да, эта строка тоже заполняется динамично при формировании отчета. В ЗУП нет регистра, в котором бы могли увидеть распределение сумм по КБК. Поэтому и для строки 141 тоже решение — исправим вручную.