Добрый день, у нас есть уволенный сотрудник, которому по решению суда были выплачены Д.С. (Доначисление ЗП и компенсационные выплаты) НДФЛ с них не удержан т.к. в решении нет разбивки сумм с учетом НДФЛ. Через прочие доходы сделали начисление данных сумм, с них удержался НДФЛ. В связи с невозможностью удержать НДФЛ с уволенного сотрудника мы отразили через операции НДФЛ на закладке «Передано в налоговый орган». В связи с тем что в ЗУПе не предусмотрено формирование «Ведомости на выплату прочих доходов» и чтобы не образовалась задолженность сотрудника в размере суммы НДФЛ, мы отразили в «Операции учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» данные суммы НДФЛ с » минусом». После всех операций в регистрах НДФЛ отражение происходит правильно и формирование в отчете 6-НДФЛ отражается сумма верно, но в расчетном листочке всплывает не понятная сумма отлична от той суммы которую мы отразили в передаче на взыскание. И возникает задолженность организации перед сотрудником в размере этой суммы. Когда отменяем проведение «Операции учета НДФЛ» в расчетном листке долга нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Некорректное отражение НДФЛ
Некорректное отражение НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неудержанный НДФЛ Добрый день. У меня вопрос по неудержанному НДФЛ по уволенному сотруднику в размере 1 руб. Читала все ваши публикации по…
- Отчет 6-НДФЛ иностранный сотрудник стал ВКС В нашей организации работал иностранный сотрудник нерезидент временно пребывающий. В течение года этот сотрудник нерезидент стал резидентом 18 марта 2025…
- Отражение в бухучете НДФЛ по виду операции "НДФЛ передача задолженности в налоговый орган" Здравствуйте! По трем физическим лицам введены документы "Начисление прочих доходов". Далее введены документы "Операция учета НДФЛ" для отражения передачи НДФЛ…
- Не удержан НДФЛ у уволенного сотрудника Добрый день. Подскажите как правильно провести выплаты бывшему сотруднику и отразить неудержанный у него НДФЛ и как правильно отразить это…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1 Сотрудник уволился по соглашению сторон в начале 2025 года. НДФЛ с компенсации по соглашению сторон рассчитали по правилам 2024 года.…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно еще в учете исправить ситуацию, отменив начисление прочих доходов? На практике будет удобнее использовать документ «Разовое начисление». В нем будет зарегистрирован только исчисленный НДФЛ. Далее мы формируем ведомость на выплату, в котором вручную укажем сумму на руки без уменьшения на сумму НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/vosstanovlenie-v-dolzhnosti-po-resheniyu-suda.html. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел «НДФЛ с оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда». Если мы уже не можем отменить документ «Начисление прочих доходов», уточните, какой у Вас релиз программы. Это позволит смоделировать пример в демобазе вашего релиза.
Спасибо за уточнение!
Смоделировала пример в демо базе -ошибка воспроизвелась. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке .
Проверила поведение программы на релизе 3.1.36.19 — ошибка тоже проявилась. Способ как обойти ошибку показаны в статье.
Спасибо! Хорошего дня ❤️