Сотрудник потерял статус налогового резидента в ноябре. Поменяли статус с начала года. На момент смены статуса у сотрудника доход превышал 2400 000 и соответственно был начислен и удержан НДФЛ по ставке 15%. Сделали пересчет НДФЛ. При пересчете НДФЛ суммы исчисленного НДФЛ по ставке 15% сминусовались. Как сминусовать удержанный НДФЛ по ставке 15% ? Как заполнять отражения НДФЛ в учете
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет НДФЛ, нерезедент
Пересчет НДФЛ, нерезедент
Макс
RuTube
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нерезидент стал Резидентом. Можно ли зачесть 13% в счет 15%? Здравствуйте! Нерезидент стал резидентом. НДФЛ по ставке 30% "сминусовался" и превратился в отрицательную сумму по ставке 13%. Но при этом…
- Перерасчет НДФЛ Коллеги, добрый день! У нас есть 2 заявления от сотрудников о пересчете и возврате НДФЛ за 2022г. 1. Запрос. Ситуация:…
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
- Удержанный НДФЛ Добрый день! После пересчета НДФЛ со среднего заработка (отпускные, командировка и пр.) отчеты отражение НДФЛ и Удержанный НДФЛ стали показывать…
Статьи по этой теме
- Как отражать НДФЛ с РК и СН в 6-НДФЛ и в уведомлении, если нерезидент стал резидентом Источник: Письмо ФНС от 24.04.2025 N БС-4-11/4221@ Информация для: работодателей ФНС разъяснила, по какой ставке НДФЛ облагать доходы сотрудников-нерезидентов и…
- НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 (до конца 2025 года) Иностранные сотрудники из стран-участников ЕАЭС – это особая группа налогоплательщиков, отношения с которыми регулируются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.…
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Видео: Порядок…
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, зарегистрированные в налоговом учете. Это позволит вместе проанализировать учет. Предполагаю, что мы будем действовать по рекомендации из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Поэтому важно видеть и ведомости, которые регистрировали удержанный ндфл.
Да, верно! Подскажите, нужна ли помощь или у Вас все получилось?
Позволите, у меня есть вопрос по исчисленному. У сотрудника статус определяется на конец года. Поэтому не совсем верно, что у нас часть дохода по 30, а другая по13%. Верно же я понимаю, что у сотрудника статус нерезидент. Поэтому мы меняем статус на Нерезидент с начала года.
Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
Затем вновь пересчитываем ндфл текущим месяцем. Пожалуйста, приложите отчет после изменения Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
Но мы статус ставим с начала года. У нас сотрудник не может быть 6 месяцев с один статусом, потом с других. По правилам НК, мы определяем на 31 декабря какой статус. И при необходимости устанавливаем с начала года.
Как сейчас заведено в ЗУП?
В данной ситуации мы можем выполнить переброску, более подробно рассказали про это в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Чтобы вместе проанализировать, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год после перерасчета ндфл
Приложенная выше статья описывает все возможные варианты корректировки. Если что-то можно поправить текущим периодом, то можно использовать ведомость на выплату. Если ничего уже не исправить текущим числом, то можно ввести документ Операция учета ндфл.
Пожалуйста!
Конечно, вместе все гораздо проще и легче❤️🌟 . Спасибо за доверие 🙏