Добрый день! ЗУП, редакция 3.1 (3.1.35.73), ОСНО.
Прошу консультацию вот на какую тему. У сотрудника тянется с зарплаты апреля (дата выплаты 07.05) минус в начислении отрицательный НДФЛ, предоставляется непонятный вычет в сумме 847, с копейками, при этом на эту же дату вычет учтен в документе Премия. В документе Начисление ЗП строка с НДФЛ аванса меньше на 145 р., в строке на дату 07.05-+145 р.. Соответственно в документе Подробный анализ по сотруднику это видно. Откуда могла взяться эта сумма вычета и почему так распределилась между месяцами апрель и май. Документы начисления и выплаты по сотруднику распроводила с начала года(, последовательность соблюдена, но ничего не меняется.
Распределение стандартного вычета между месяцами
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
За апрель вычет предоставлен в документе Начисление за первую половину месяца. Но если посмотреть, то удержанный ндфл в ведомости на выплату аванса меньше, чем исчисленный. Предлагаю сформировать Расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате Блок отчетов Первая половина месяца) за апрель. Вся ли начисленная сумма попала к выплате.
Документ Начисление зарплаты и взносов сторнирует доход из апреля и переносит его в май. При выплате зарплаты за апрель в ведомости есть указание-хвостик: в том, числе за апрель 2025 года?
Если смотреть налоговый учет с нарастающим итогом, то все хорошо. В целом сейчас такая ситуация не требует корректировки учета. Но согласна с Вами — хочется понимать, почему так произошло.
Приложите скриншоты Расчетного листка за месяц и за первую половину месяца за апрель — проверим вместе учет ❤️
Да, важно выплачивать аванс ровно в той сумме, в которой он начислен. Иначе программа будет делать перенос дохода из одного месяца в другой. В целом ничего страшного нет, теперь мы знаем как это проявляется. Самое главное, что в итоге все хорошо
Трогать прошлый период я бы не хотела. Сейчас, при текущим начислении Вы понимаете правильную последовательность ввода документов или нужно вместе моделировать?
Получается, что когда есть удержание, но нет начисления, то при выплате долга программа переопределяет доход. А вычет как-то следом цепляется. Может быть и не совсем верно в моменте, но потом все выравнивается.
Да, самое главное — получить опыт! Вы теперь не пропустите такую ситуацию 🌸