Добрый день. Наша компания на УСН без НДС импортирует из Китая LCD проектор (ТН ВЭД 8528599009) — прослеживаемый товар, присвоили РНТП 10132160/061125/5208521/001. С нашим покупателем заключен агентский договор. Т. к. наша компания не является плательщиком НДС, то ДТ по импорту не будет отображаться в книге покупок (подтверждение поступления) и в отчете передаче комитенту не отображается РНТП, который мы присвоили. Я правильно понимаю, что приобретение товара для нашего принципала и его передачу принципалу мы, как агенты, должны быть отражены в Отчете об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости с кодами 28 (приобретение), по передаче кода не нашли. Отчет не заполняется автоматически (скрин). И еще вопрос — как провести в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16) ДТ при импорте по агентскому договору?
УСН без НДС, прослеживаемые товары закупка по агентскому договору, позиция агента в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Отчете об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости, код 27.
РНПТ отображается везде: и в Отчете комитенту, и в Отчете об операциях с товарами, подлежащих прослеживаемости, заполняется автоматически.
Посмотрите, пожалуйста, вложение, провела моделирование у себя в базе.
Пригодятся материалы:
Отчетность по прослеживаемым товарам плательщиков НДС, освобожденных от уплаты налога за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.25)
Прослеживаемость импортных товаров при УСН
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
27 код — сведения о приобретении товаров для комитента.
Китайского поставщика нет, налоговая узнала о приобретении при присвоении РНПТ.
Соберите все скрины в последовательности оформления операций, включая карточку товара (номенклатура), как заполнена.
Будем искать, где и что не так.
Первый момент, который вижу, — в карточке товара нет информации о стране происхождения и нет информации о том, что товар является прослеживаемым.
Проставьте в карточке эти данные, смотрите мой скрин выше.
Перепроведите все операции, проверьте как заполнится отчет и напишите, пожалуйста, о результате.
Повторила все операции с вашими датами документов.
Дата документа поступления у вас — июль, повторила, и передача — ноябрь, повторила.
При таком отражении автоматически заполняется отчет за 3 кв.
Здесь, получается, база берет дату документа, а не фактического поступления для заполнения отчета, а в отчете указывает дату фактического поступления (смотрите вложение).
Вопрос, который возник по ходу отражения операций: комитент — физлицо или ИП.
Отчет формируется, поменяла на 06.11 в поступлении.
Дальше перезаполнила отчет комитенту и передача товаров комитенту.
Затем сформировала отчет за 4 кв., показатели заполнились автоматически.
Если отчет за 3 кв. заполнен и открыт, закройте, не сохраняйте.
Попробуйте в такой последовательности.
Здесь, полагаю, УПД из документа передачи товаров отправить нужно.
Данные о том, что УПД передает Агент в нем есть.