Добрый день! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации. У нас по одному сотруднику организации в периоде ОКТЯБРЬ 2025 года при переходе со ставки 13 % на 15 % в связи достижением суммы дохода 2400 000 руб. возникает сумма излишне удержанного НДФЛ в размере -11961 руб., что видно в аналитическом отчете по НДФЛ, он выделен отрицательной суммой в столбце «Осталось удержать». Просим Вас уточнить, как нам поступить в программе 1С:ЗУП Ред.3.1 (версия 3.1.34.129), чтобы не было красных отрицательных сумм по НДФЛ в аналитических отчетах по НДФЛ, имеет смысл создать документ «Возврат НДФЛ» по данному сотруднику или предпочтительней зачесть излишне удержанный НДФЛ в следующих месяцах текущего налогового периода? И какие дополнительные действия в 1С:ЗУП Ред.3.1 для этого потребуются, т.е. будет ли сумма излишне удержанного НДФЛ автоматически удерживаться при заполнений док. «Ведомость в банк» в оставшихся месяцах текущего налогового периода и корректно заполнялись отчёты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ при достижения порога
Корректировка НДФЛ при достижения порога
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно отразить следующую ситуацию в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66). В мае…
- Консультационная поддержка по некорректному пересчету НДФЛ в 1С:ЗУП Добрый день! Просим вашего содействия в решении технической проблемы, возникающей при расчете заработной платы в 1С:ЗУП (редакция 3.1). Суть проблемы:…
- Ндфл Здравствуйте! Прошу помощи в разъяснении ситуации с расчетом НДФЛ и корректностью отражения в отчетности. Исходные данные: Период: Январь 2025 г.…
- Отрицательный НДФЛ в БУ и НУ Здравствуйте! Правильное ли это поведение программы, когда отрицательный НДФЛ не попадает в БУ? У сотрудников с большими вычетами и маленькими…
Статьи по этой теме
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Видео: Порядок…
- Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66) Видео: Изменения по НДФЛ, если вычет предоставили задним числом В релизах ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66 изменился алгоритм предоставления вычетов задним числом за…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику, проверим по выплатам, может быть мы скорректируем (зачтем) НДФЛ в последней ведомости. Т.к. программа автоматом НДФЛ между ставками не зачитывает.
Добрый день! У нас доход 2 629 430,14, из него мы вычитаем 137 431,13, получаем:
2 491 999,01. Т.е. превышение появилось раньше.
(2 491 999,01 — 2 400 000)*15% = 13 800
Можно заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ за октябрь 2025 датой 01.10.25, провести.
Затем такой же документ заполнить за ноябрь 2025 датой 01.11.25, провести.
Далее в ведомости от 03.10.25 необходимо будет скорректировать НДФЛ: указать по ставке 13% 13 800, а 15% 11 603. И сдать корректировочное уведомление. Таким образом мы зачтем налог.
Только нужно будет при следующей выплате посмотреть, чтобы программа корректно удержала НДФЛ по ставке 15%, чтобы он сошелся с расчетным.