Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58)
Добрый день.
При расчете зарплаты за сентябрь у иностранцев, работающих по патенту (узбеки) возникла ошибка при расчете НДФЛ. Проверяю НУ по отчету Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотрудникам.
Начисление: Компенсация за разъездной характер работы сверх нормы (суточные)12000 облагается по ставке 30% -3600, эта сумма записалась в строчку оплата труда, вручную сумму убрала и поставила в строку Прочие доходы 12000. Анализ НДФЛ показал правильную сумму НДФЛ и соответствие доходу.
БУ по расчетке не проверяю. НДФЛ должен быть 0.
В октябре заметила ошибки
1. разницу БУ и НУ. В расчетке исчисленный НДФЛ 8656.
2. Не правильная разноска авансовых платежей по НДФЛ. Сотрудник оплатил одним платежом с августа 2025 по февраль 2026г- разнесено 31.07.2025
В октябре исправила авансовый платеж уменьшила на суммы относящиеся к январю и февралю 2026г. Авансовый платеж должен быть отрицательным.
Как корректно поправить расчет НДФЛ по иностранцам, и сравнять БУ и НУ по сотруднику.
Расчет НДФЛ по иностранцам, работающим по патенту. Расхождение БУ и НУ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, сейчас в учете исправлена погрешность между БУ и НУ?
Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за текущий год». Важно видеть все документы-регистраторы, прошу поставить флажок «Зачет авансовых платежей». Данный отчет позволит мне проанализировать учет и при необходимости смоделировать пример в демо-базе. Хочу порекомендовать отчет «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога», настройки можно скачать в статье: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html.
К сожалению, на скриншоте не типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. В нем нет разбивки по месяцам и не видна ставка.
Прежде чем проверять исчисленный ндфл и зачет аванса, нам нужно понять. Сейчас в учете исправлена погрешность между БУ и НУ? Приложите, скриншоты, типового отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику и Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за весь 2025 год
Предлагаю нам решать вопрос по одному сотруднику. Одновременно обсуждать двоих у меня не получится, велика вероятность запутаться в данных, скриншотах.
Так как по сотруднику второму, у которого сумма авансовых платежей 135511 есть подробный анализ ндфл и сверка Бу и Ну — будем работать с ним.
Итак, в подробном анализе ндфл зачтено авансов на сумму 135 511, в отчете Сверка БУ и НУ отражена сумму 135 762. Погрешность на сумму 251. Подскажите, а на самом деле на какую сумму сотрудник принес документы?
На 1 шаге мы можем использовать документ Операция учета ндфл для того, чтобы выровнять сумма зачтенных авансов.На вкладке Исчислено по 13%. Заполним сумму — прикладываю скриншот. Этот документ делаем движение только в налоговом учете. Напишите, пожалуйста, какая у сотрудника общая сумма авансов и мы будем двигаться дальше. Можно сразу приложить скриншот отчета Сверка БУ и НУ после ввода документа Операция учета НДФЛ
Доброе утро! Приложите, пожалуйста, скриншот майского документа Операция учета ндфл и расчетные листки за год. Прошу время — хочу смоделировать пример в точности как у вас. Это позволит понять, что происходит в учете.
Спасибо! Буду моделировать. Если сегодня не успею — вопрос ждет до понедельника?
Доброе утро! Спасибо за ожидание!
Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Этим отчетом я бы хотела проверить удержанный ндфл по ставке 30%
Отчет сформируем за весь 2025 год, по кнопке Настройки можно сделать отбор по фио сотрудника.
Создала документ Операция учета ндфл на отрицательную сумму зачета аванса. Отчет Сверка БУ и НУ видит такую запись. Поясните, пожалуйста, почему 2 строка в самом документе. Если в отчете Сверку БУ и НУ есть погрешность, то мы делаем 2 строку. Если нам нужно перенести зачем аванса из одного ИНФС в другой — тогда да, 2 строки. Если нам нужно сделать и перенос между ИНФС и исправление погрешности, тогда даем 3 строки. Но может быть, что у нас в итогу будет достаточно и 1 строки.
Предлагаю сейчас сделать в документе Операция учета ндфл одну строку, прошлые записи не трогаем. Нам нужно по ИФНС ЯНАО в мае уменьшить зачет авансов на 251 рублей. После проведения документа вновь сформируем отчет Сверка. Напишите — получилось или нет. Прошу приложить скриншоты или документы выгрузки.
Отлично!
Тогда двигаемся дальше. Расхождение началось в сентябре и в октябре. Прикладываю скриншот — не должно быть сторнирующий строк в отчете. Расскажите, пожалуйста, более подробнее: может быть аванс больше зарплаты начисляется. Или меняете планируемую дату выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов?
Предлагаю посмотреть отчет Расчетный листок за первую половину месяца за октябрь (Зарплата- Отчеты по зарплате Блок отчетов Первая половина месяца). Расчетный листок за октябрь есть — сверим данные. А планируемые даты выплаты не меняли? Может быть документ Начисление зарплаты за октябрь был введен с выплатой в октябре, а потом меняли на ноябрьскую дату?
А что именно не правильно в расчетке на 1 половину? Начислил одну сумму, а выплатили другую?
Доброе утро! Спасибо за ожидание.
В подробном анализе начисление за первую половину месяца за сентябрь в сумме около 16 тр. В расчетном листке за первую половину месяца 28 тр. Поясните, пожалуйста, мы запустились в скриншотах или именно на этом этапе происходит ошибка в программе?
Расхождение удобно исправить с помощью документа Операция учета НДФЛ. Именно этот документ нам сделает движение в налоговом учете. Получается, мы на первом шаге исправляем погрешность — сравниваем НУ и БУ. На втором шаге исправляем расчет НДФЛ, если это нужно. Но сделаем это с помощью документа Перерасчет НДФЛ. Так как нам нужно сделать движение и в НУ и БУ сразу, одновременно.
Здравствуйте! Ничего страшного, напишите как все пройдет ❤️🙏
Здравствуйте!
Спасибо, что написали. Пусть все будет хорошо в учете 🌟🌸