6-НДФЛ налог исчисленный стр. 140

1. Здравствуйте!

   Для того чтобы понять по кому из сотрудников проблема предлагаю для проверки сформировать донастроенный отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

   Подробно как выполнить проверку исчисленного НДФЛ разбираем в статье: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ

   Если что-то не будет получаться, прикладывайте скриншоты, посмотрим вместе.

2. Попробуйте октябрем месяцем создать документ Перерасчет НДФЛ и заполнить (или подбором добавить сотрудников с отклонениями), НДФЛ пересчитается правильно?

3. Причина скорее всего в том, что ошибка в исчисленном исправлена при начислении з/платы за сентябрь, которая выплачивается в октябре — поэтому дата получения дохода — октябрь, который приходится на 4 квартал и соответственно исправление исчисленного НДФЛ не попадает в отчет за 9 месяцев. Т.е. предполагаю, что если мы сформируем Подробный анализ по сотрудникам с отклонениями:
   — с января по сентябрь — то ошибка в исчисленном есть
   — с января по октябрь — то ошибка в исчисленном не будет, т.к. она исправлена в октябре.

   Но нам нужно чтобы исчисленный НДФЛ был верным в отчете за 9 месяцев. Поэтому предлагаю точечно проверить сотрудников с отклонениями по итогу за 9 месяцев. Для этого можно сформировать Подробный анализ по сотруднику с января по сентябрь и с января по октябрь и попробовать разобраться, как исправить проблему — можете приложить скриншоты отчетов по любому сотруднику с отклонением, вместе посмотрим в чем причина.

4. Спасибо за скриншоты! У Вас доход перемещается из сентября -71428,57 в октябрь + 71428,57. Для исправления можем воспользоваться документом Операция учета НДФЛ и отразим обратное перемещение дохода:

   — На дату получения дохода в сентябре введем сумму дохода с плюсом + 71428,57
   — На дату получения дохода в октябре введем отрицательную сумму дохода -71428,57
   Подробно об этом рассказывается в статье — Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости: Исправление ошибок в учете по НДФЛ

Комментарии закрыты.